Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
77,097.6 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2021-0109
Request Name:
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CIRCUITO DE ALIMENTACION DEL AREA DE LA CAFETERIA Y EN LA ILUMINACION DE LA SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2021 11:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2021 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2021 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/05/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/05/2021 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,793.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
56,713.75
DOP
----
View
2.6.3.2.01
7,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
63,793.75
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
00160
1
63,793.75
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER MATERIALES ELECTRICOS CD 0109.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2021 14:54:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2021 13:25:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/04/2021 14:12:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/04/2021 16:06:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/04/2021 16:15:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/05/2021 18:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/05/2021 09:59:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
03/05/2021 11:42:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/05/2021 13:01:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
03/05/2021 19:19:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
04/05/2021 09:29:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
MINUTA MATERIALES ELECTRICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS A1.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES ELECTRICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.990340
06/05/2021 15:15
63,793.75 Dominican Pesos
Final Report:
06/05/2021 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Constructora e Ingeniería Juacham, SRL
63,793.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
77,097.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE TRIPLEX #2/0 (PIES)
200
FT
106.2
21,240.00
2
41121515 - Bombillos de p
(...)
41121515 - Bombillos de pipetas
2.6.3.2.01
BOMBILOS BAJO CONSUMO DE 23 WATTS (CAJA 30/1)
1
CAJ
3,855
3,855.00
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS DE 18 WATTS FROCER (CAJA 25/1)
10
CAJ
4,602
46,020.00
4
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LET DE 100 WATT
6
UD
997.1
5,982.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.990340
Informe final de la selección DO1.AWD.990340
06/05/2021 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.266406
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2021-0109 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
06/05/2021 14:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.265220
RE: Lampara Led 100WATTS
03/05/2021 10:28
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.265218
RE: Lampara Led 100WATTS
03/05/2021 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.265075
Lampara Led 100WATTS
30/04/2021 15:27
(UTC -4 hours)
Detail