Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	54,333.4 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0199
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2021 12:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2021 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2021 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2021 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2021 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/04/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2021 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2021 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2021 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

64,113.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.01

2,857.05 DOP

----

View

2.3.6.3.04

11,130.09 DOP

----

View

2.6.5.6.01

1,264.02 DOP

----

View

2.3.6.3.06

70.21 DOP

----

View

2.3.9.2.01

1,420.04 DOP

----

View

2.3.9.6.01

9,525.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

30,732.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

6,084.98 DOP

----

View

2.3.9.9.04

495.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

535.01 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Descripción del pago	64,113.40 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.6.3.04	2	64,113.40 DOP	Vencido	img001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/05/2021 08:06:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/04/2021 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.988902

04/05/2021 08:12

64,113.41 Dominican Pesos

Final Report:

04/05/2021 08:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria El Caliche, SRL

64,113.41 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
54,333.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Lija de agua #100

38.14

381.40

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Mezcladora para ducha monomando

2,230.51

4,461.02

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Porta rolo

167.8

839.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Mota anti-gota

110.17

1,101.70

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Fotocelda

267.8

1,071.20

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Tarugo plástico 1/4 largo 2 verde

1.58

79.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillo diablito 10x1 1/2

1.19

59.50

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

Tape 3m vinil #33

401.14

1,203.42

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Tubos florecente 18w h5

72.03

2,881.20

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker industrial 2p 100a

6,101.69

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Libras de estopa

81.36

406.80

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

Plafon pvc 2x4 7mm

394.07

1,970.35

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Llave para lavamanos

531.36

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura acrílica mate ultra blanco colonial

6,772.88

20,318.64

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espátula 2 1/2

77.97

233.91

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de laca blanca

2,657.63

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de reductor R-20

1,533.9

3,067.80

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

1/4 de masilla crema

898.31

46171505 - Llaves

2.3.9.9.04

Cerradura de puño ss

419.49

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

Manguera para ducha metal

312.71

938.13

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Galones de masilla para pared

851.69

4,258.45

27112824 - Portabrocas

2.3.9.8.01

Porta rolo azul

90.68

453.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.988902	Informe final de la selección DO1.AWD.988902	04/05/2021 08:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.265364	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0199 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	04/05/2021 08:06 (UTC -4 hours)	Detail