Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,860 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2021-0077   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/04/2021 11:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2021 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/04/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/04/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2021 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2021 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,792.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 74,475.70  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,330.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 24,986.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 103,792.80  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1619641646983J5U8U 1 103,792.80  DOP Vencido APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/04/2021 15:25:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/04/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.987148 29/04/2021 15:34 103,792.8 Dominican Pesos           Final Report: 29/04/2021 15:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 103,792.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,860.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121403 - Marcos metálic(...)60121403 - Marcos metálicos preensamblados 2.3.9.9.01 TOLA DE 14/16X4X8 GALVANIZADO 5 UD 4,000 20,000.00         2 60121403 - Marcos metálic(...)60121403 - Marcos metálicos preensamblados 2.3.9.9.01 BARRA REDONDA 5/8 25 UD 800 20,000.00         3 60121403 - Marcos metálic(...)60121403 - Marcos metálicos preensamblados 2.3.9.9.01 LIBRAS DE SOLDADURQA 3/32 12 UD 150 1,800.00         4 30161508 - Rodillo de pap(...)30161508 - Rodillo de papel de colgadura 2.3.9.9.01 DISCO DE CORTE No.9 4 UD 390 1,560.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA OXIDOROJO 2 UD 1,000 2,000.00         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 1 UD 400 400.00         7 60121236 - Peinillas o ut(...)60121236 - Peinillas o utensilios para aplicación de pintura o tinta 2.3.9.9.01 BROCHA DE 3 1 UD 100 100.00         8 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 TUBO GALVANIZADA DE 2 X 20 4 UD 4,400 17,600.00         9 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 POLEAS GALVANIZADA PARA ASTAS DE BANDERA 7 UD 200 1,400.00           10 31151501 - Cuerda de algo(...)31151501 - Cuerda de algodón 2.3.9.9.01 PIES DE DRIZAS PARA BANDERA 300 UD 20 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.987148 Informe final de la selección DO1.AWD.987148 29/04/2021 15:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.264723 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0077 publicada por Armada de República Dominicana 29/04/2021 15:25 (UTC -4 hours) Detail