Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 407,970.22 Dominican Pesos   Request Reference: UAF-DAF-CM-2021-0007   Request Name: Adquisición Suministro de Oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Suministro de Oficina.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/04/2021 15:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2021 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2021 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/05/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 407,970.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 404,605.32  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,364.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1619534464952rJuGa 561 407,970.23  DOP Vencido Prev 561 Suministros oficina.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/05/2021 13:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2021 10:28:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/04/2021 15:32:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/04/2021 16:12:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/05/2021 10:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/05/2021 10:27:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 03/05/2021 13:22:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud OAI.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Prev 561 Suministros oficina.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Invitacion.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.990806 07/05/2021 11:43 38,921.49 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2021 11:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 23,810.68 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Padron Office Supply, SRL 9,382.77 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Brothers RSR Supply Offices, SRL 5,728.04 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 407,970.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta con Argolla no. 2, color blanco (Paq.12/1) 2 UD 1,497.6 2,995.20           2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta con Argolla no. 3, color blanco (Paq.12/1) 4 UD 1,074.91 4,299.64           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 ½ x 11 color amarillo 500/1 6 CAJ 252.23 1,513.38           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila 9 x 12 500/1 1 CAJ 2,722.48 2,722.48           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila 8 ½ x 14 (Paq.100/1) 2 PAQ 583.51 1,167.02           6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera 15 UD 37.57 563.55           7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva pequeña 12/1 4 CAJ 1,017.75 4,071.00           8 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Dispensador de Cinta Adhesiva 12 UD 132.53 1,590.36           9 43201809 - Disco compacto(...)43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 CD en blanco 50/1 10 PAQ 1,171.26 11,712.60           10 43201809 - Disco compacto(...)43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 Caratula para CD 1,000 UD 157.69 157,690.00           11 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protector de Hoja 900 PAQ 217.57 195,813.00           12 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja escritorio ahumado (plástica) 12 UD 391.83 4,701.96           13 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas 20/1 1 CAJ 242.67 242.67           14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa fina color negra 12/1 2 CAJ 258.26 516.52           15 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Dispensador de Clips 12 UD 47.1 565.20           16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeños 33mm de 100/1 24 CAJ 16.04 384.96           17 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 12 UD 210.5 2,526.00           18 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Label 2x1 en rollo 6 UD 507.1 3,042.60           19 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Label de colores para folder (Paq. 200/1) 5 PAQ 64.46 322.30           20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Folder Manila 8 ½ x 14 Legal 500/1 6 CAJ 817.03 4,902.18           21 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Cajas plásticas transparentes con tapas 6 UD 1,104.6 6,627.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.267146 RE: Orden de compra del proceso de Ref.: UAF-DAF-2021-0007 para la Adquisición Suministro de Oficina. 10/05/2021 16:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.990806 Informe final de la selección DO1.AWD.990806 07/05/2021 11:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.265649 La lista de oferentes del proceso UAF-DAF-CM-2021-0007 publicada por Unidad de Análisis Financiero 04/05/2021 13:42 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.264911 RE: muestra 30/04/2021 10:15 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.264764 muestra 29/04/2021 16:03 (UTC -4 hours) Detail