Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,999.8 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2021-0117   Request Name: Compra materiales ferretero.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra materiales ferretero para ser utilizado en la Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2021 23:17:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2021 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2021 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 104,105.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.06 70,800.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 9,029.83  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,995.85  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,619.98  DOP ---- View 2.3.7.2.99 749.96  DOP ---- View 2.3.6.3.06 449.93  DOP ---- View 2.3.7.2.06 14,999.92  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 237299   Credito 104,105.47  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 227101 1 104,105.47  DOP Vencido cuota comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/04/2021 10:16:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Espesificaciones tecnica..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificado de Apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.987018 29/04/2021 11:04 104,105.48 Dominican Pesos           Final Report: 29/04/2021 11:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrias y Casa (INDCASA), SRL 104,105.48 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,999.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Pantalla led 6500K 2*2 30 UD 2,400 72,000.00         2 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 Transformadores, 6500 2*2 15 UD 666.6 9,999.00           3 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC de 1/2 " 6 UD 258.3 1,549.80           4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Codo PVC de 1/2 " 20 UD 25 500.00         5 30181503 - Duchas 2.3.9.9.01 Llave de chorro de 1/2 de metal 4 UD 875 3,500.00           6 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Reducción PVC " a 1/2 10 UD 50 500.00           7 31201613 - Adhesivo reusa(...)31201613 - Adhesivo reusable 2.3.7.2.99 Teflón 3/4 x Mts 2 UD 50 100.00           8 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tapón PVC de 1/2 " presión 2 UD 50 100.00           9 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 Cemento PVC 2 UD 250 500.00           10 31201613 - Adhesivo reusa(...)31201613 - Adhesivo reusable 2.3.7.2.99 Tee PVC de 1/2 " Presion 10 UD 25 250.00           11 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Coupling PVC de 1/2 " 20 UD 25 500.00           12 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 Abrazadera de metal de 1/2 " 30 UD 16.7 501.00         13 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Blanco AC 00 10 UD 1,700 17,000.00         14 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido muriático 2 UD 500 1,000.00         15 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido destapa cañeria 2 UD 1,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.987018 Informe final de la selección DO1.AWD.987018 29/04/2021 11:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.264491 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2021-0117 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 29/04/2021 10:16 (UTC -4 hours) Detail