Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
562,775 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0063
Request Name:
COMPRA SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2021 11:01:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2021 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2021 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2021 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2021 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
562,775.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
285,300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
4,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
272,975.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021518001000413531
1
664,074.50
DOP
Vencido
APROPIACION LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2021 15:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/04/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/04/2021 15:14:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/04/2021 23:09:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/04/2021 09:43:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.987931
30/04/2021 15:20
439,091.65 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/04/2021 15:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farach, SA
28,018 Dominican Pesos
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Protection One, SRL
143,812.5 Dominican Pesos
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Compañia de Servicios Integrados COMSERVIDO, SRL
267,261.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
562,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
400
UD
230
92,000.00
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CAJAS DE VASO HIGIENICOS NO.7
10
CAJ
3,600
36,000.00
3
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO
1,000
UD
146
146,000.00
4
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PAQ
50
PAQ
226
11,300.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
VINAGRE BLANCO GAL
25
GAL
180
4,500.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR, CANELA, BEBE, FLORAL
100
GAL
130
13,000.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO GL
100
GAL
135
13,500.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DECALIN
25
GAL
250
6,250.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CLORO SENCILLO
100
GAL
90
9,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CLORO CLOROX CONCENTRADO
25
GAL
145
3,625.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS GRANDE 55 GL
100
PAQ
700
70,000.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PEQUEÑA 30 GL
100
UD
450
45,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS GRANDES DE 55 GL
50
PAQ
1,100
55,000.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS PEQUEÑA DE 30 GL
50
PAQ
580
29,000.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIEZA
50
UD
22
1,100.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTES
50
GAL
550
27,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.987931
Informe final de la selección DO1.AWD.987931
30/04/2021 15:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.265062
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0063 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
30/04/2021 15:02
(UTC -4 hours)
Detail