Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,204.1 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-UC-CD-2021-0004
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2021 16:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2021 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2021 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2021 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,094.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
50,338.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,977.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
778.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO CONTRA FACTURA
63,094.60
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1619640081430vIuEZ
1
63,094.60
DOP
Vencido
5.CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2021 15:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/04/2021 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.REQUISICION DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.SOLICITUD DE COMPRA (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3.FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4.APROPIACION PRESUPUESTARIA (2).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.986535
28/04/2021 17:18
63,094.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/04/2021 17:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
63,094.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
-
Subtotal
70,204.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE REPUESTO 6OZ
3
UD
973.5
2,920.50
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE REPUESTO 8OZ
12
UD
973.5
11,682.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
15
GAL
212.4
3,186.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR AUT
2
UD
1,888
3,776.00
5
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE GEL DESINFECTANTE
5
UD
1,675.6
8,378.00
6
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
5
UD
1,675.6
8,378.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
6
UD
194.7
1,168.20
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA DE 55 GL
4
UD
920.4
3,681.60
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL
6
GAL
1,109.2
6,655.20
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
10
UD
1,380.6
13,806.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA DE BAÑO AROMATICA
8
UD
112.1
896.80
12
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.9.01
GUANTES PLASTICOS PARA LIMPIEZA
6
UD
147.5
885.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE VARIOS COLORES
10
UD
153.4
1,534.00
14
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE BASURA
4
UD
814.2
3,256.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.986535
Informe final de la selección DO1.AWD.986535
28/04/2021 17:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.264338
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2021-0004 publicada por Industria Nacional de la Aguja
28/04/2021 15:28
(UTC -4 hours)
Detail