Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,164.6 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-UC-CD-2021-0011   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS FERRETEROS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2021 14:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 27/04/2021 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/04/2021 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2021 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/04/2021 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/04/2021 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2021 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/04/2021 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2021 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2021 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,164.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 29,240.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 28,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 16,349.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,175.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0202.01.0010 1 101,674.29  DOP Vencido APROPIACION VARIOS 0653.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2021 14:57:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2021 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION VARIOS 0653.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download APROPIACION VARIOS 0654.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES VARIOS 0652.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD VARIOS 0651.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.985722 27/04/2021 15:01 101,674.23 Dominican Pesos           Final Report: 27/04/2021 15:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Super Jimmy, SRL 101,674.23 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,164.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 GALONES DE THINER 4 UD 435 1,740.00           2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA AMARILLO TRAFICO 5 UD 5,500 27,500.00           3 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 FARDO FUNDA TANQUE 11 UD 1,100 12,100.00           4 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 ZAFACON TIPO TANQUE CON RUEDA 2 UD 4,100 8,200.00           5 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 FARDO FUNDA TANQUE NEGRA 51 10 UD 810 8,100.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALÓN DE CLORO 40 UD 99.99 3,999.60           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 DESCALIN 20 UD 195 3,900.00           8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA 13 UD 350 4,550.00           9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 SUAPE GRANDE 20 UD 250 5,000.00           10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO INCLUIDO 15 UD 175 2,625.00           11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DESGRANASTE 20 UD 195 3,900.00           12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 SACO DETERGENTE 13 UD 350 4,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.985722 Informe final de la selección DO1.AWD.985722 27/04/2021 15:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.263948 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2021-0011 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 27/04/2021 14:57 (UTC -4 hours) Detail