Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,847.5 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-UC-CD-2021-0024   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en el Soterrado del Cableado de la línea Eléctrica de los Postes de Luz, en la Orilla del Rio Ozama, de esta Dirección General de Dragas, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en el Soterrado del Cableado de la línea Eléctrica de los Postes de Luz, en la Orilla del Rio Ozama, de esta Dirección General de Dragas, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2021 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/04/2021 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2021 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/04/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/04/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2021 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,500.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 29,523.60  DOP ---- View 2.3.9.9.04 300.90  DOP ---- View 2.3.9.9.01 601.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 73.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en el Soterrado del Cableado de la línea Eléctrica de los Postes de Luz, en la Orilla del Rio Ozama, de esta Dirección General de Dragas, ARD. 30,500.05  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.03.0002.248 1 30,500.05  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES FERRETEROS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2021 07:55:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra mat. ferreteros.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificado de apropiacion pres. mat ferreteros.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Espec. tecnica mat. ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.986501 28/04/2021 08:11 30,500.05 Dominican Pesos           Final Report: 28/04/2021 08:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Morvic Suppliers, SRL 30,500.05 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         iluminacion, artefactos y accesorios -         Subtotal 25,847.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies de Alambre Goma 2x4 OM, 500 FT 49.5 24,750.00           2 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Tapa Ciega Blanca 3 UD 90 270.00           3 39121306 - Cajas de conmu(...)39121306 - Cajas de conmutadores 2.3.9.9.04 Cajas 2x4 de 1/2 Plastica 3 UD 85 255.00           4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 Tape 3M 33+ 1 UD 510 510.00           5 31162311 - Bujes de pared 2.3.6.3.06 Tarugos Azul 5/16x1 1/2 10 UD 3.5 35.00         6 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Tornillo Diablito 6x1 10 UD 2.75 27.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.986501 Informe final de la selección DO1.AWD.986501 28/04/2021 08:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.264075 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2021-0024 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 28/04/2021 07:55 (UTC -4 hours) Detail