Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	354,000 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-DAF-CM-2021-0006
Request Name:	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y CONSUMIBLES DE IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y CONSUMIBLES DE IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/04/2021 09:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/05/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/05/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

272,580.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.5.3.04	272,580.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID

Description

Value

Month

Year

0

PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS

45,430.00 DOP

Julio

2021

0

PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS

45,430.00 DOP

Agosto

2021

0

PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS

45,430.00 DOP

Septiembre

2021

0

PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS

45,430.00 DOP

Octubre

2021

0

PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS

45,430.00 DOP

Noviembre

2021

0

PAGO SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS

45,430.00 DOP

Diciembre

2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	DICOM-2021-0123	1	272,580.00 DOP	Vencido	DICOM-2021-0123.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2021 14:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/04/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	30/04/2021 14:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	30/04/2021 14:49:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		Yes	30/04/2021 14:52:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
FORMULARIO SOLICITUD DE COMPRAS DICOM-DAF-CM-2021-0006.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
DICOM-2021-0123.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
CONVOCATORIA PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0006.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
FICHA TECNICA PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0006.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.999910

26/05/2021 12:40

272,580 Dominican Pesos

Final Report:

26/05/2021 12:40

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

272,580 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
354,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44101501 - Fotocopiadoras

2.2.5.3.04

SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, INCLUIDO: SOFTWARE DE MONITOREO, MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, TONER Y 5,000 IMPRESIONES A FULL COLOR POR MES.

6

MES

35,400

212,400.00

2

44101501 - Fotocopiadoras

2.2.5.3.04

SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A BLANCO Y NEGRO, INCLUIDO: SOFTWARE DE MONITOREO, MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, TONER Y 20,000 IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO, POR MES.

6

MES

23,600

141,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.999910	Informe final de la selección DO1.AWD.999910	26/05/2021 12:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.271347	La lista de oferentes del proceso DICOM-DAF-CM-2021-0006 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	25/05/2021 14:59 (UTC -4 hours)	Detail