Contract Notice Detail
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Base Total Price:
444,850 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSM-DAF-CM-2021-0009
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHO Y TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHO Y TONER
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2021 08:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/05/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
484,248.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
484,248.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE CARTUCHO Y TONER
484,248.40
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CF-SRSM-CC-05-01
1
484,248.40
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2021 10:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/04/2021 15:37:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/04/2021 09:24:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/04/2021 12:06:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/04/2021 14:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/04/2021 14:53:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/04/2021 17:38:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/04/2021 17:42:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/04/2021 17:58:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/04/2021 23:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.988414
03/05/2021 11:03
484,248.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/05/2021 11:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
484,248.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
444,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T544 NEGRO ALTO RENDIMIENTO(ORIGINAL)
1
UD
950
950.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T664 AMARILLO ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
1
UD
950
950.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T664 AZUL ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
1
UD
950
950.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T664 NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
1
UD
950
950.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T664 ROSADO ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
1
UD
950
950.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 664 NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
10
UD
1,150
11,500.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 664 TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
15
UD
1,100
16,500.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 119X ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
50
UD
4,850
242,500.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 85A ALTO RENDIMIENTO (ORINGIAL)
10
UD
1,800
18,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF226A ALTO RENDIEMIENTO (ORIGINAL)
14
UD
4,600
64,400.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF400A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
4
UD
2,650
10,600.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF401A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
4
UD
2,650
10,600.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF402A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
4
UD
2,650
10,600.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF403A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
4
UD
2,650
10,600.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF410A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
1
UD
4,950
4,950.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF411A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
1
UD
4,950
4,950.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF412A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
1
UD
4,950
4,950.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF413A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
1
UD
4,950
4,950.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF500A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
3
UD
2,500
7,500.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF501A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
3
UD
2,500
7,500.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF502A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
2
UD
2,500
5,000.00
22
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF503A ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL)
2
UD
2,500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.265814
RE: IMPUGNACION
05/05/2021 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.265274
IMPUGNACION
03/05/2021 12:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.988414
Informe final de la selección DO1.AWD.988414
03/05/2021 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.265233
La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CM-2021-0009 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano
03/05/2021 10:50
(UTC -4 hours)
Detail