Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	11,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2021-0100
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA TENER EN STOCK EN ESTA CERTV
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA TENER EN STOCK EN ESTA CERTV
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/04/2021 13:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/04/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/04/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/04/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

7,704.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

299.91 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,919.95 DOP

----

View

2.3.9.8.01

179.95 DOP

----

View

2.3.6.3.04

555.31 DOP

----

View

2.3.6.3.06

384.91 DOP

----

View

2.3.5.5.01

764.96 DOP

----

View

2.3.9.9.01

3,599.99 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA TENER EN STOCK EN ESTA CERTV	7,704.98 DOP	Mayo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	00162	1	7,704.98 DOP	Vencido	CERTIFICADO DEFINITIVO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA TENER STOCK EN ESTA CERTV.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/04/2021 14:23:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

26/04/2021 16:49:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2021 10:37:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2021 16:09:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2021 17:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2021 17:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2021 22:10:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/04/2021 09:08:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO DE ARTICULOS FERRETERO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
MINUTA DE ARTICULOS FERRETEROS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MINUTA DE ARTICULOS FERRETEROS.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.987527

29/04/2021 15:06

7,704.99 Dominican Pesos

Final Report:

29/04/2021 15:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil Rami, SRL

7,704.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
11,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111529 - Rollos de téle(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE TEFLÓN

600.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO PVC 8 OZ

350

2,100.00

27121705 - Codos hidráuli(...)

2.3.9.8.01

CODO DE 1/2" PVC

65.5

655.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

REDUCCIONES DE 2" A 1/2" PVC

150.00

31161722 - Tuercas de uni(...)

2.3.6.3.06

ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC

400.00

31161722 - Tuercas de uni(...)

2.3.6.3.06

ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC

150

750.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

NIPPLE DE 3/8 HG DE 3"

200.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

NIPPLE DE 1/2" HG DE 3"

245.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2" PVC

300.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" PVC

250.00

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

SIFONES P/ LAVAMANOS DE 2"

250

750.00

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

SOFONES DE DESAGUE DE 2"

200

600.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

DISPENSADOR DE JABÓN

1,000

4,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.987527	Informe final de la selección DO1.AWD.987527	29/04/2021 15:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.264662	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2021-0100 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	29/04/2021 14:23 (UTC -4 hours)	Detail