Contract Notice Detail
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Base Total Price:
356,599.02 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2021-0054
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2021 16:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/05/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
123,900.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES
123,900.00
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
158-2
1
123,900.00
DOP
Vencido
158-2.pdf
(View History)
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2021 13:52:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/04/2021 17:51:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/04/2021 23:20:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/04/2021 09:26:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/04/2021 08:45:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/04/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/04/2021 09:17:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
28/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/04/2021 11:58:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/04/2021 14:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/04/2021 15:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
28/04/2021 15:43:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
28/04/2021 15:45:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
158.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOC2021-000219.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA LIMPIEZA-rotado.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Termino de Referencia Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.990505
06/05/2021 10:17
357,451.5 Dominican Pesos
Final Report:
06/05/2021 10:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones ND & Asociados, SRL
226,152.9 Dominican Pesos
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Garena, SRL
7,398.6 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
123,900 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
356,599.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANO
750
UD
295
221,250.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO
114
GAL
100.43
11,449.02
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Industrial
750
UD
165.2
123,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.990505
Informe final de la selección DO1.AWD.990505
06/05/2021 10:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.265978
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0054 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
05/05/2021 13:52
(UTC -4 hours)
Detail