Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,714.5 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0023   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PISOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN REPARACIÓN DEL PISO DE LAS OFICINAS DEL S-1 Y S-3 DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2021 14:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2021 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2021 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2021 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2021 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2021 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2021 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2021 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,714.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 45,430.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 16,343.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 336.30  DOP ---- View 2.6.9.6.01 590.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,015.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PISOS 71,714.50  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1619705913178QS8W2 359 71,714.50  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2021 14:14:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2021 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.985918 27/04/2021 14:17 71,714.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/04/2021 14:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Galcoci & Asociados, SRL 71,714.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,714.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.5.5.01 LLARDAS DE LINOLEO 220 YD 206.5 45,430.00         2 12141902 - Hidrógeno h 2.3.7.2.99 GALÓN DE CEMENTO DE CONTACTO 8 GAL 1,126.9 9,015.20           3 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.6.9.6.01 BROCHA DE 4" 4 UD 147.5 590.00         4 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRA DE CLAVOS DE 2", CON CABEZA 3 LB 53.1 159.30         5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 NAVAJA/CUCHILLA 1 UD 177 177.00         6 60121129 - Paneles de mad(...)60121129 - Paneles de madera comprimida 2.3.1.4.01 PALO EN PINO TRATADO 2X4 DE 16 PIES 10 UD 1,634.3 16,343.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.985918 Informe final de la selección DO1.AWD.985918 27/04/2021 14:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.263904 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0023 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 27/04/2021 14:14 (UTC -4 hours) Detail