Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,239.43 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0015   Request Name: ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES FEMENINOS Y MASCULINOS DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA X PROMOCIÓN PERTENECIENTE A ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2021 10:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/04/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2021 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/04/2021 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/04/2021 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2021 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2021 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2021 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,239.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 83,819.36  DOP ---- View 2.3.5.5.01 22,420.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 106,239.36  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1619728028474U4l2m 364 106,239.35  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2021 11:48:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/04/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.984214 23/04/2021 11:51 106,239.35 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/04/2021 11:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Importaciones PMB SRL 106,239.35 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,239.43           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES 65 GALONES CON RUEDA Y PEDAL. 4 UD 7,916.33 31,665.32         2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PARA BAÑOS 10 GL.Y PEDAL. 15 UD 1,581.2 23,718.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 11 UD 266.98 2,936.78           4 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 ESCURRIDOR DE PISO METAL 18 PULG. 5 UD 623.04 3,115.20           5 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 BOMBAS DESTUPIDORAS DE INODORO 3 UD 324.5 973.50         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE CLORO 6/1 8 CAJ 612.48 4,899.84         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1 3 CAJ 1,503.79 4,511.37         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER 6 UD 339.84 2,039.04           9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 CORTINAS PLASTICA DE BAÑO CON AROS 20 UD 1,121 22,420.00         10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN 1 UD 1,287.38 1,287.38         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 GAVETEROS PLASTICOS (6 GAVETAS) 2 UD 4,336.5 8,673.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.984214 Informe final de la selección DO1.AWD.984214 23/04/2021 11:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.263136 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0015 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 23/04/2021 11:48 (UTC -4 hours) Detail