Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,800 Dominican Pesos
Request Reference:
MGP-UC-CD-2021-0045
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE FURGONES DEL CENTRO DE CORRECION Y REHABILITACION PARA MILITARES EN CONFLICTO CON LA LEY CCRM-XXI
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
09/08/2021 15:08:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE FURGONES DEL CENTRO DE CORRECION Y REHABILITACION PARA MILITARES EN CONFLICTO CON LA LEY CCRM-XXI.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2021 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2021 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2021 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2021 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2021 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.02
38,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
MGP-UC-CD-2021-0045
1
50,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACION TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TOLA NEGRA DE 1/6
3
UD
3,500
10,500.00
2
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
ELECTRODOS 6013 DE 1/8 PUNTO ROJO
1
CAJ
200
200.00
3
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
FERRER GALON
1
GAL
1,800
1,800.00
4
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA OXIDO NEGRO GALON
4
UD
1,200
4,800.00
5
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
BROCHA DE 3 PULGADAS
2
UD
150
300.00
6
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
BROCHA DE 4 PULGADAS
2
UD
200
400.00
7
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
EXTENSION PARA PINTAR DE 3 MT
2
UD
3,000
6,000.00
8
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PORTA ROLO
3
UD
120
360.00
9
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
MOTA ANTIGOTA
3
UD
130
390.00
10
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2
3
UD
1,500
4,500.00
11
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TORNILLO PARA PLANCHA DE 6X1 1/4 PUNTA FINA
2
LB
250
500.00
12
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CINTA PARA SHEETROCK
1
UD
450
450.00
13
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PAPEL LIJA DE AGUA 120 O 150 P/SHEETROCK
6
UD
50
300.00
14
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA BLANCA 00 ACRILICA
2
GAL
2,200
4,400.00
15
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
DISCO CORTE DE METABO NO. 9
2
UD
300
600.00
16
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PORTA ELECTRODOS
1
UD
800
800.00
17
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
GALON DE THINNER AAA
1
GAL
500
500.00
18
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA ESMALTE AMARILLO 62
1
UD
2,000
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1043505
Declaración de Proceso Desierto: MGP-UC-CD-2021-0045
09/08/2021 15:08
(UTC -4 hours)
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