Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
127,615.7 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0017
Request Name:
SERVICIO DE REFRIGERIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE PICADERA Y REFRIGERIO, PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REUNION SOCIALIZACIÓN DE NORMAS BÁSICAS CONTROL INTERNO, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, CON UNA DURACION DE 5 DIAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2021 15:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2021 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2021 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2021 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2021 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2021 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,615.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
127,615.27
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE PICADERA Y REFRIGERIO
127,615.27
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1620829100787LPCed
444
127,615.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2021 19:56:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2021 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.984059
23/04/2021 19:59
127,615.27 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/04/2021 19:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kait M Fast Service, SRL
127,615.27 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,615.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
PICADERA CALIENTE EN PLATOS SERVIDOS
150
UD
316.24
47,436.00
Mis observaciones:
CONTIENE: 1 QUIPE DE RES 1 CROQUETA DE POLLO 1 PASTELITO DE QUESO CREMA CON PUERRO. 1 SANDWCHITO DE JAMON Y QUESO 1 MINI PIZZA DE QUESO Y MAIZ.
2
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
BANDEJA DE FRUTAS VARIADAS
5
UD
2,419
12,095.00
3
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
TAZAS PARA CAFE CON SUS PLATILLOS Y CUCHARITAS
150
UD
42.48
6,372.00
4
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
PLATOS
150
UD
37.76
5,664.00
5
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
CUBERTERIA (CUCHILLO/TENEDOR)
150
UD
47.2
7,080.00
6
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA (24/1)
10
UD
240
2,400.00
7
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
DISPENSADOR CON TE FRIO
5
UD
1,534
7,670.00
8
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
VASOS DE CRISTAL
150
UD
33.04
4,956.00
9
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
COPAS DE AGUA
150
UD
33.04
4,956.00
10
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
DISPENSADOR CON JUGO NATURAL
5
UD
4,230.3
21,151.50
11
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
TERMO CON CAFÉ Y AZUCARERA
5
UD
1,567.04
7,835.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.984059
Informe final de la selección DO1.AWD.984059
23/04/2021 19:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.263365
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0017 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
23/04/2021 19:56
(UTC -4 hours)
Detail