Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,600.2 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0154   Request Name: Compra de materiales eléctricos para la Casa de Acogida HIguey   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales eléctricos para la Casa de Acogida HIguey   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2021 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2021 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2021 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2021 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2021 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2021 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2021 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2021 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,600.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 2,596.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 8,743.80  DOP ---- View 2.3.9.6.01 75,260.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 86,600.20  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 134 134 86,600.20  DOP Vencido cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2021 15:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2021 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificacion tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.983642 22/04/2021 15:57 86,600.2 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 22/04/2021 15:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Unesa Group, SRL 86,600.2 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,600.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 Rollo de tape de vinilo (3 rollos) 3 UD 531 1,593.00         2 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Interruptor triple 6 UD 365.8 2,194.80         3 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Interruptor doble 6 UD 312.7 1,876.20         4 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Interruptor sencillo 6 UD 218.36 1,310.16         5 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Pies de alambre #4 1,000 FT 75.26 75,260.00         6 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Caja de braker de 8 a 16 circuitos 1 UD 3,363 3,363.00         7 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 Manguera de reguio. 1 UD 1,003.04 1,003.04 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.983642 Informe final de la selección DO1.AWD.983642 22/04/2021 15:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.262910 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0154 publicada por Ministerio de la Mujer 22/04/2021 15:54 (UTC -4 hours) Detail