Contract Notice Detail
Summary Information

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219,602.84 Dominican Pesos
 
HDSSD-DAF-CM-2021-0025 
Compras de Materiales de Limpieza. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compras de Materiales de Limpieza. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/04/2021 12:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
219,602.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.1.01281.16  DOP----View
2.3.7.2.993,533.60  DOP----View
2.3.6.4.046,136.00  DOP----View
2.3.2.2.018,968.00  DOP----View
2.6.5.7.01377.60  DOP----View
2.3.9.3.0135,609.01  DOP----View
2.3.9.1.012,912.88  DOP----View
2.3.9.8.02128,574.58  DOP----View
2.3.7.2.0310,790.01  DOP----View
2.6.3.2.0122,420.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111219,602.84  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/04/2021 14:38:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/04/2021 16:13:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
26/04/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
26/04/2021 11:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SCAN_20210422_090429545.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SCAN_20210422_090429545.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.99360712/05/2021 10:47361,246.38 Dominican Pesos
    Final Report:12/05/2021 10:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimdes Comercial, SRL17,996.18 Dominican Pesos
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    VYMA Negocios Diversos, SRL54,445.2 Dominican Pesos
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    Servicios Aviati, SRL288,805 Dominican Pesos
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   DO1.AWD.99502814/05/2021 12:1140,497.6 Dominican Pesos
    Final Report:14/05/2021 12:11Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimdes Comercial, SRL40,497.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGUNDO TRIMESTRE)-
    
Subtotal
219,602.84
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
73141714 - Servicios de h(...)
2.2.9.1.01BRILLO GRIS DE NYLON 18UD15.62281.16
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO14GAL98.411,377.74
    
 
3
11111605 - Mármol
2.3.6.4.04CRISTALIZADO PARA PISO 4GAL1,5346,136.00
    
 
4
42132103 - Cortinas de ba(...)
2.3.2.2.01CORTINA DE BAÑO CAL 2.540UD224.28,968.00
    
 
5
23151606 - Máquinas molde(...)
2.6.5.7.01LIMPIADOR DE CERÁMICAS 2GAL188.8377.60
    
6
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01VINAGRE BLANCO27GAL141.63,823.20
    
7
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01DESINFECTANTE PARA PISO 35GAL97.473,411.45
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS (LIMPIEZA)12UD80.24962.88
    
 
9
25174601 - Fundas de asie(...)
2.3.9.8.02FUNDAS PLÁSTICA 18X24 CAL 150 NEGRA F/10018PAQ103.251,858.50
    
 
10
25174601 - Fundas de asie(...)
2.3.9.8.02FUNDAS PLÁSTICA 18X24 CAL 150 TRANSPARENTE F/10060PAQ79.064,743.60
    
 
11
25174601 - Fundas de asie(...)
2.3.9.8.02FUNDAS PLÁSTICAS 36X54 CAL 150 NEGRA F/10012PAQ388.994,667.88
    
 
12
25174601 - Fundas de asie(...)
2.3.9.8.02FUNDAS TRANSPARENTES 28X35 CAL 150 F/100150PAQ57085,500.00
    
 
13
25174601 - Fundas de asie(...)
2.3.9.8.02FUNDAS ROJAS DE 30 GL F/100 10PAQ645.466,454.60
    
 
14
25174601 - Fundas de asie(...)
2.3.9.8.02FUNDAS ROJAS DE 55 GL F/100 39PAQ65025,350.00
    
 
15
42132201 - Cajas o dispen(...)
2.3.9.3.01GUANTES FUERTES NEGROS L 41UD80.763,311.16
    
16
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE 36UD696.225,063.20
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPERS #3615UD1301,950.00
    
 
18
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO 30LBS3PAQ718.622,155.86
    
 
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA EN LIQUIDO 77GAL140.1310,790.01
    
 
20
42293803 - Removedores pa(...)
2.6.3.2.01REMOVEDOR DE SANGRE 40GAL560.522,420.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/05/2021 12:11 (UTC -4 hours)
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12/05/2021 10:47 (UTC -4 hours)
Detail
29/04/2021 14:38 (UTC -4 hours)
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