Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
24,050 Dominican Pesos
Request Reference:
Bellas Artes-UC-CD-2021-0011
Request Name:
Solicitud de 225 rellenados de agua potable de 5 GL C/U, 25 nuevos botellones plásticos llenos de agua de 5 GL. C/U y 25 fardos de 20 botellas de agua de 17 OZ. Para uso de la DGBA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de 225 rellenados de agua potable de 5 galones cada uno, 25 nuevos botellones plásticos llenos de agua de 5 galones cada uno y 25 fardos de 20 botellas de agua de 17 onzas. Para uso en el Palacio de Bellas Artes y en sus dependencias en Santo Domingo, Distrito Nacional y Santo Domingo Este
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2021 11:30:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,275.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
22,275.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de 225 rellenados de agua potable de 5 GL C/U, 25 nuevos botellones plásticos llenos de agua de 5 GL. C/U y 25 fardos de 20 botellas de agua de 17 OZ. Para uso de la DGBA
22,275.03
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1618494390400GnXaF
1
22,275.03
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2021 14:20:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/04/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de la Máxima autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Certificación de apropiacion presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compra (Botellones de agua potable y fardos de agua).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.984631
26/04/2021 14:28
22,275.03 Dominican Pesos
Final Report:
26/04/2021 14:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
22,275.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
24,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Rellenados de agua
225
GAL
58
13,050.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Nuevos botellones plásticos de agua
25
UD
320
8,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de 20 botellas de agua
25
UD
120
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.984631
Informe final de la selección DO1.AWD.984631
26/04/2021 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.263579
La lista de oferentes del proceso Bellas Artes-UC-CD-2021-0011 publicada por Dirección General de Bellas Artes
26/04/2021 14:20
(UTC -4 hours)
Detail