Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	108,300 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-UC-CD-2021-0055
Request Name:	Adquisición de insumos de cocina e higiene para uso en SIE, Protecom y P.E. correspondiente al trimestre abril-junio 2021
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de cocina e higiene para uso en SIE, Protecom y P.E. correspondiente al trimestre abril-junio 2021
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/04/2021 13:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/04/2021 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2021 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/04/2021 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/04/2021 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/04/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/04/2021 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/04/2021 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/04/2021 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

84,776.56 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	9,231.80 DOP	----	View
2.3.7.2.05	2,819.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	36,961.61 DOP	----	View
2.3.9.1.01	30,389.99 DOP	----	View
2.3.9.6.01	5,373.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de insumos de cocina e higiene para uso en SIE, Protecom y P.E. correspondiente al trimestre abril-junio 2021	84,776.56 DOP	Mayo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	000	1	108,300.00 DOP	Vencido	certificacion insumos cocina e higiene ab jun 21.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/04/2021 16:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/04/2021 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	21/04/2021 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud insumos cocina e higiene ab jun 21.pdf		Download
solicitud insumos cocina e higiene ab jun 21.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.983140

21/04/2021 16:47

106,299.75 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

21/04/2021 16:47

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centro Cuesta Nacional, SAS

84,776.55 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Lunartic, SRL

21,523.2 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
108,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato plástico desechable pequeños en paquete de 25/1

PAQ

2,600.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Tenedor plástico desechable en paquete de 25/1

PAQ

960.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida en aerosol

240

2,880.00

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

Pañuelos faciales de textura suave, en caja de 100/1

PAQ

145

2,900.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta desechable tipo coctel 24x24cm, en paquete de 20/1

150

PAQ

120

18,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta desechable de ocasión 32.5x32.5cm, en paquete de 50/1

PAQ

4,320.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta desechable de mesa tipo dispenser, en paquete de 500/1

150

PAQ

12,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso desechable de plástico rígido de 7 oz, en paquete de 50/1

100

PAQ

6,000.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

Guante desechable de látex talla L, en caja de 100/1

PAQ

850

20,400.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido de aroma en galón

100

GAL

230

23,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro en galón

100

GAL

8,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Batería (pila) AA de 1.5 voltios

100

5,500.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón plástico de 12 litros negro

290

1,740.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.983140	Informe final de la selección DO1.AWD.983140	21/04/2021 16:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.262559	La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2021-0055 publicada por Superintendencia de Electricidad	21/04/2021 16:37 (UTC -4 hours)	Detail