Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

110,962.75 Dominican Pesos
 
CODOPESCA-UC-CD-2021-0037 
Adquisición de Materiales de Limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/04/2021 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
130,936.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,514.37  DOP----View
2.3.7.2.995,177.25  DOP----View
2.3.7.2.0345,430.00  DOP----View
2.3.6.3.043,345.30  DOP----View
2.3.9.9.041,996.14  DOP----View
2.3.3.2.0117,983.03  DOP----View
2.3.9.5.0117,489.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  lib130,936.05  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1622139085066zlioW1130,936.05  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/04/2021 10:48:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/04/2021 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.98290621/04/2021 10:52130,936.05 Dominican Pesos
    Final Report:21/04/2021 10:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    M&P Vismel, SRL130,936.05 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministros de limpieza-
    
Subtotal
110,962.75
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 60UD16.5990.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA BRILLO3PAQ175525.00
    
 
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO50GAL87.754,387.50
    
 
4
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL30L70021,000.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE75GAL1309,750.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA C/PALO10UD160.751,607.50
    
 
7
40142501 - Filtros (colad(...)
2.3.6.3.04FILTRO DE CAFE10PAQ283.52,835.00
    
 
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES AMARILLOS36PAQ46.991,691.64
    
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS30GAL193.755,812.50
    
 
10
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03ALCOHOL20GAL87517,500.00
    
11
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRA15GAL1552,325.00
    
 
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 25PAQ217.55,437.50
    
13
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA PARA BASURA4UD140560.00
    
 
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS6PAQ589.93,539.40
    
 
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLAS EN ROLLO10PAQ144.31,443.00
    
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER C/PALO15UD210.853,162.75
    
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO30UD124.83,744.00
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR ELECTRICO20UD187.53,750.00
    
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY12UD1051,260.00
    
 
20
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #72PAQ3,3706,740.00
    
 
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #52PAQ4,0418,082.00
    
 
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS TIPO TOALLA4PAQ1,204.994,819.96
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/04/2021 10:52 (UTC -4 hours)
Detail
21/04/2021 10:48 (UTC -4 hours)
Detail