Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
367,717.08 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2021-0042
Request Name:
Adquisición de Equipo de imprenta y Publicación
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Equipo de imprenta y Publicación
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2021 10:02:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
362,469.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
362,469.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
HGENSA-2021-00149
362,469.02
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
HGENSA-2021-00149
1
362,469.02
DOP
Vencido
HGENSA-DAF-CM-2021-0042 CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2021 11:47:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2021-0042 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HGENSA-DAF-CM-2021-0042 CONVOCATORIA.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2021-0042 REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2021-0042 SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2021-0042 APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2021-0042- Ficha Tecnica Terminos y condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.984325
23/04/2021 14:09
362,469.03 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/04/2021 14:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Librería y Pap El Sembrador, EIRL
362,469.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
367,717.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 AMARILLA
20
UD
410
8,200.00
2
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 AZUL
50
UD
410
20,500.00
3
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 NEGRA
40
UD
410
16,400.00
4
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 ROSADA
25
UD
410
10,250.00
5
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 AMARILLA
40
UD
410
16,400.00
6
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 AZUL
30
UD
410
12,300.00
7
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA
20
UD
410
8,200.00
8
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 ROSADA
10
UD
410
4,100.00
9
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TONER PARA IMPRESORA HP105A W 1105A
80
UD
3,210
256,800.00
10
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 7740 PRINT FAX SCAN COPI NEGRO
2
UD
1,907.98
3,815.96
11
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA PRO 77470 PRINT FAX SCAN COPI MAGENTA
2
UD
1,991.8
3,983.60
12
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA 7740 PRINT FAX SCAN COPI AMARILLO
2
UD
1,691.88
3,383.76
13
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA 7740 PRINT FAX SCAN COPI AZUL
2
UD
1,691.88
3,383.76
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.984325
Informe final de la selección DO1.AWD.984325
23/04/2021 14:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.263134
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2021-0042 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
23/04/2021 11:47
(UTC -4 hours)
Detail