Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,850 Dominican Pesos   Request Reference: BATALLA CARRERAS-UC-CD-2021-0024   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2021 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2021 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/04/2021 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2021 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2021 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2021 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,323.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 79,189.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,133.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   un pago 88,323.00  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1627059178755hckfp 1 88,323.00  DOP Vencido 888888.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2021 14:12:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/04/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO LIMPIEZA.jpg Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.983530 22/04/2021 14:25 88,323 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2021 14:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 88,323 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE LIRIO 20 UD 210 4,200.00         47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO DE 70% 8 GAL 1,250 10,000.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALÓN CLORO ULTRA 15 GAL 198 2,970.00         47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 GALON DE GEL ANTI-BACTERIAL 15 GAL 1,500 22,500.00         47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS IMPERIAL 24 UD 175 4,200.00         47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODON CON SU PALO NO.32 12 UD 265 3,180.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDO DE DETERGENTE EN POLVO 200 GRAMO C/U 1 UD 2,500 2,500.00         47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIB. 2 UD 1,400 2,800.00         47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 DOCENA DE BRILLO VERDE PARA FREGAR SCOTT 8 DOC 540 4,320.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GLADE SPRAY DE DIFERENTE AROMAS 30 UD 135 4,050.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO AROM 30 UD 95 2,850.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CAJAS DE INSECTICIDA BAYGON 12.2 OZ. 12/1 1 CAJ 3,540 3,540.00           14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1 5 UD 1,150 5,750.00           14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 10/400 2 UD 995 1,990.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.983530 Informe final de la selección DO1.AWD.983530 22/04/2021 14:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.262820 La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-UC-CD-2021-0024 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras 22/04/2021 14:12 (UTC -4 hours) Detail