Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 646,000 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0015   Request Name: Adquisición de artículos de higiene para ser utilizados en todas las dependencia del Departamento Aeroportuario.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de higiene para ser utilizados en todas las dependencia del Departamento Aeroportuario.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/04/2021 15:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/04/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 646,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 376,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 25,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 245,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-0015 1 646,000.00  DOP Vencido fondos higiene.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2021 13:48:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 20/04/2021 16:06:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 22/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/04/2021 09:49:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/04/2021 10:21:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 22/04/2021 13:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 22/04/2021 14:56:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica higiene.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download fondos higiene.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compra higiene.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.986625 28/04/2021 13:56 570,406.1 Dominican Pesos           Final Report: 28/04/2021 13:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 570,406.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 646,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño para dispensador 6/1 , tamaño jumbo,triple hoja,buena calidad,super absorbente. 195 PAQ 1,200 234,000.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toallas de mano para dispensador 6/1, super absorbente ,buena calidad. 50 CAJ 2,200 110,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 fardos de servilletas 10/1, suaves , de buena calidad , super absorbente. 40 PAQ 800 32,000.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon liquido de manos para dispensador 6/1 25 CAJ 5,000 125,000.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Gel sanitizante para dispensador 25 CAJ 4,800 120,000.00         6 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 Dispensador para Gel 20 UD 1,250 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.986625 Informe final de la selección DO1.AWD.986625 28/04/2021 13:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.264291 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0015 publicada por Departamento Aeroportuario 28/04/2021 13:48 (UTC -4 hours) Detail