Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	60,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2021-0050
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE, S/R 021-1564
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE, S/R 021-1564.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. JIMENEZ MOYA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/04/2021 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/04/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/04/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/04/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/04/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/04/2021 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,353.51 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

523.92 DOP

----

View

2.3.9.6.01

1,414.94 DOP

----

View

2.3.5.4.01

15,381.30 DOP

----

View

2.6.5.6.01

13,506.70 DOP

----

View

2.3.9.8.01

1,456.12 DOP

----

View

2.3.6.3.04

70.53 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE	32,353.51 DOP	Mayo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.5.4.01	1	32,353.51 DOP	Vencido	Certificacion de fondos CDU 0050.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/04/2021 11:09:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	21/04/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de fondos CDU 0050.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Requerimiento 0050.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras-0050.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.986404

28/04/2021 11:25

55,479.55 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/04/2021 11:25

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sercofe Comercial SRL

32,353.51 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

FL&M Comercial, SRL

23,126.04 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución

Subtotal
60,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS NO.13X2 1/2

500.00

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES PARA LT DE 1/2

1,350.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 10 COLOR NEGRO THHN

1,000

17,000.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.5.4.01

PIE DE TUBERIA LIQUITAY DE GOMA DE 1/2

500

16,500.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKER DOBLE GRUESO DE 20 AMP.

1,000

10,000.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGOS DE PLOMO DE 1/2X2

1,250.00

10141609 - Sujetadores

2.3.9.7.01

TIRILLAS PLASTICAS NO. 12 (TIE WRAP)

100

600.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COPLIN DE 3 PVC

230

230.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

REDUCCION DE 3 A 2 PVC

70.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE NEGRO DE VINIL

540

1,080.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGOS COLOR AZUL

150

750.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS NO. 10 DE 2

150

300.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO ELECTRICO PVC DE 2

1,300

1,300.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR MACHO DE 2 PVC

70.00

31161804 - Arandelas curv(...)

2.3.6.3.06

CURVAS DE 2 ELECTRICAS PVC

1,200

1,200.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKER GRUESO DOBLE DE 100 AMP.

2,800

2,800.00

39121309 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.9.04

CAJA DE BREAKER DE 175 AMP. DE 12-24 SALIDAS MONOFASICAS.

5,000

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.986404	Informe final de la selección DO1.AWD.986404	28/04/2021 11:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.263794	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0050 publicada por Procuraduría General de la República	27/04/2021 11:09 (UTC -4 hours)	Detail