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Summary Information

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475,955.78 Dominican Pesos
 
INEFI-DAF-CM-2021-0007 
Adquisición de Artículos para el Acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas de las Escuelas correspondientes a los Distritos 15-06 Pedro Brand, 10-07 Guerra y Distrito 17-02 Monte Plata.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Artículos para el Acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas de las Escuelas correspondientes a los Distritos 15-06 Pedro Brand, 10-07 Guerra y Distrito 17-02 Monte Plata.  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/04/2021 08:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
475,805.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0414,809.00  DOP----View
2.3.2.2.015,557.80  DOP----View
2.3.9.9.04802.40  DOP----View
2.3.9.9.0123,104.40  DOP----View
2.3.9.1.013,496.34  DOP----View
2.3.2.1.014,189.00  DOP----View
2.3.6.3.06790.60  DOP----View
2.3.7.2.06413,932.20  DOP----View
2.6.5.7.015,029.16  DOP----View
2.3.5.5.014,094.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ART. FERRETEROS475,805.50  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1619721257059S1AFA1475,805.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/04/2021 13:38:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
20/04/2021 18:55:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/04/2021 21:08:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
21/04/2021 07:58:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificación de Apropiación Presupuestaria Art Ferreteros.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS INEFI-DAF-CM-2021-0007.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA SNCC.D.001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.98352822/04/2021 13:59475,805.5 Dominican Pesos
    Final Report:22/04/2021 13:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Springdale Comercial, SRL475,805.5 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
475,955.78
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CUADRADA MANGO Y PLASTICO5UD7833,915.00
    
 
2
27111605 - Picas
2.3.6.3.04PICO ZAPAPICO 5LB CON PALO5UD7403,700.00
    
 
3
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE 22" MANGO NEGRO5UD3451,725.00
    
 
4
52121503 - Forros para ed(...)
2.3.2.2.01FAJAS OBREROS SIZE L10UD156.921,569.20
    
 
5
46181704 - Cascos de segu(...)
2.3.9.9.04CASCO PLÁSTICO PROTECTOR COLOR BLANCO5UD261.161,305.80
    
 
6
31211905 - Mezcladores de(...)
2.3.9.9.01TOROBOM (ADITIVO CONCRETO ROSADO) 1GL.5GAL681.33,406.50
    
 
7
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.01PORTA MOTA (ROLO) 9" 10UD205.42,054.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA GRANDE PALO METAL5UD171.6858.00
    
9
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLON 40CM FIBRA DURA, BASE MADERA6UD4002,400.00
    
 
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 2 PULGADAS MANGO MARRON10UD43.55435.50
    
 
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 4 PULGADAS MANGO MARRON 10UD106.611,066.10
    
 
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01PALO DE ROLO 2.4M MANGO METAL 10UD248.172,481.70
    
 
13
11151702 - Hilado de algo(...)
2.3.2.1.01ROLLO HILO DE GANGORRA25UD167.74,192.50
    
 
14
31162001 - Chinches
2.3.6.3.06CLAVO DE ACERO REFORZADO LB 10LB79.63796.30
    
 
15
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01ROLO PARA PINTAR 9"X12MM 50UD205.410,270.00
    
 
16
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCA 00 CUBETA 5GL20UD5,000100,000.00
    
 
17
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 93, 1 GL100GAL1,000100,000.00
    
 
18
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 95, GALON100GAL1,000100,000.00
    
 
19
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AMARILLO SOL CUBETA 5GL1UD7,054.327,054.32
    
 
20
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL TURQUESA 1GL50GAL2,000100,000.00
    
 
21
27111515 - Taladro de man(...)
2.6.5.7.01TALADRO 1/2" 750W CON MARTILLO2UD4,496.188,992.36
    
 
22
27112126 - Alicates plano(...)
2.3.6.3.04ALICATE MECÁNICO 8"5UD3051,525.00
    
 
23
27112126 - Alicates plano(...)
2.3.6.3.04PINZA DE CORTE 7" 5UD292.51,462.50
    
 
24
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTILLAS EN PIEL/TELA SIZE 1010UD410.54,105.00
    
 
25
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01GUANTES BRUTOS SIZE 1010UD569.415,694.10
    
 
26
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MANDARRIA 3LB CON MANGO5UD1,389.386,946.90
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
22/04/2021 13:59 (UTC -4 hours)
Detail
22/04/2021 13:38 (UTC -4 hours)
Detail