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Base Total Price:
190,729.25 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2021-0031
Request Name:
Adquisición de suministros de limpieza trimestre Abril-Junio 2021.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de limpieza trimestre Abril-Junio 2021 para uso de la Sede Central, Dirección Nuclear, Bunker Sierra Prieta, Regional Norte y Sur de esta Comisión Nacional de Energía. Ver anexos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2021 15:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/04/2021 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2021 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2021 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2021 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,729.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
64,799.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
42,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
47,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
7,800.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
28,329.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
151994
1
190,729.25
DOP
Vencido
cert 0031_2578_210520144953_001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2021 10:16:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2021 09:43:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2021 12:34:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/04/2021 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/04/2021 22:31:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/04/2021 10:24:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/04/2021 11:51:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
21/04/2021 16:59:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/04/2021 17:19:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/04/2021 11:10:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
22/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
22/04/2021 13:44:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto 0458_2579_210520145036_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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cert 0031_2578_210520144953_001.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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sol 0031_2577_210520144841_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha 0031_2576_210520144805_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convocatoria 0031_2575_210520144727_001.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.986105
27/04/2021 12:02
155,427.83 Dominican Pesos
Final Report:
27/04/2021 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
24,406.53 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
50,715.22 Dominican Pesos
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Prolimpiso, SRL
34,286.08 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
46,020 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,729.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
50 Galones de desinfectante blanqueador
50
GAL
290
14,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
60 Galones de desinfectante para piso
60
GAL
258.33
15,499.80
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
30 Paquetes de funda de basura color negra 17 x 22 100/1
30
PAQ
1,400
42,000.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
10 Fardos de papel higienico jumbo 12/1
10
PAQ
1,000
10,000.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
25 Cajas de papel de mano para dispensador Kimberly Clark 6/1
25
CAJ
1,440
36,000.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
10 Pastas de Jabon para fregar de 425g
10
UD
200
2,000.00
7
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
10 Limpiador de inodoro (Patico)
10
UD
200
2,000.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
12 Galones jabon de mano
12
GAL
350
4,200.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
3 Paquetes de toalla microfibras 24/1
3
PAQ
600
1,800.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
100 Desinfectante en Spray
100
UD
160
16,000.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
10 Galones de shampoo para lavar vehiculos
10
GAL
280
2,800.00
12
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
50 Ambientadores de 8 oz (Lino Fresco y Baby Power)
50
UD
240
12,000.00
13
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
15 Fardos de platos #10
15
PAQ
153.33
2,299.95
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
4 Cajas de vasos conicos de 4 oz de 25 paquetes con 200 vasos c/u
4
CAJ
2,900
11,600.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
150 Paquetes de vasos foam de 4 oz 50/1
150
PAQ
49.53
7,429.50
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
100 Paquetes de vasos desechables de 10 oz 50/1
100
PAQ
70
7,000.00
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
12 Galones jabon liquido lava platos (Limon o Manzana).
12
GAL
300
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.986105
Informe final de la selección DO1.AWD.986105
27/04/2021 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.263060
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2021-0031 publicada por Comisión Nacional de Energía
23/04/2021 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.261879
PREGUNTA
19/04/2021 21:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.261878
PREGUNTA
19/04/2021 21:08
(UTC -4 hours)
Detail