Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	66,110 Dominican Pesos
Request Reference:	UASD-UC-CD-2021-0069
Request Name:	Adquisición de Material Gastable de Oficina para el Dpto. de Planta Física.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Material Gastable de Oficina para el Dpto. de Planta Física.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Planta Fisica Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/04/2021 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/04/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/04/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/04/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	22/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,594.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

39,704.21 DOP

----

View

2.3.3.1.01

196.92 DOP

----

View

2.3.9.2.02

16.99 DOP

----

View

2.3.3.2.01

1,536.95 DOP

----

View

2.3.6.3.04

33.63 DOP

----

View

2.3.5.4.01

106.20 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Material Gastable de Oficina para el Dpto. de Planta Física.	41,594.90 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	048	48	66,110.00 DOP	Vencido	Certificacion de Fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2021 11:33:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/04/2021 15:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/04/2021 17:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
F033 Oferta Economica.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.984815

28/04/2021 10:35

41,594.89 Dominican Pesos

Final Report:

28/04/2021 10:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservice24 FL, SRL

41,594.89 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
66,110.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Lápices de Carbón 12/1.

CAJ

200

600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Cajas de Lapiceros azules 12/1.

CAJ

200

600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Cajas de Resaltadores colores variados.

CAJ

350

1,050.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Paquetes de Postick 3"x3" 5/1 de colores variados.

PAQ

250

1,250.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Caja de Clips de 50mm 100/1.

CAJ

50.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora Swingline 444 P/30H.

500

2,500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Caja de Grapas 26/6 5000/1.

CAJ

150.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

Borrador de leche

150.00

14111510 - Papel para plo(...)

2.3.3.2.01

Rollo de Papel 17"x22" para Plotter Epson SC-T3170.

2,000

4,000.00

44121632 - Afilador de ti(...)

2.3.6.3.04

Sacapuntas metalico.

100.00

44122101 - Cauchos

2.3.5.4.01

Cajas de gomitas.

CAJ

160.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Caja de Folder Manila 81/2"x11" 100/1.

CAJ

400

800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Carpetas duras de 4".

400

2,400.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Cajas de marcadores permanente negro y azul 2 cajas de c/u.

CAJ

450

1,800.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libretas Rayadas de 81/2"x11".

100

1,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP LaserJet CE278A Original.

5,500

11,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CF283A Original.

5,500

11,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CF219A Original.

5,500

11,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CE285A Original.

5,500

11,000.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libro de Récords de 300 páginas.

500

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.984815	Informe final de la selección DO1.AWD.984815	28/04/2021 10:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.262724	La lista de oferentes del proceso UASD-UC-CD-2021-0069 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo	22/04/2021 11:33 (UTC -4 hours)	Detail