Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
286,718 Dominican Pesos
Request Reference:
FODEARTE-DAF-CM-2021-0006
Request Name:
Adquisición Materiales y Accesorios de Cómputos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales, Accesorios y Equipos de Cómputos
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2021 13:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2021 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2021 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2021 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2021 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
43000000, 43231513, 43000000
Budget Total Value
278,664.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
31,565.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
238,242.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
2,107.48
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,749.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago Materiales Computos
278,664.08
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1619017785943nMqbY
1
278,664.08
DOP
Vencido
Cuota Materiales Computos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2021 11:08:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/04/2021 12:29:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/04/2021 16:10:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/04/2021 16:12:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/04/2021 12:14:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/04/2021 12:59:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones o Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.982821
21/04/2021 11:17
278,664.08 Dominican Pesos
Final Report:
21/04/2021 11:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
278,664.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion Computadoras
-
Subtotal
39,428.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.6.5.6.01
UPS 1350VA (810watts)
1
UD
12,560
12,560.00
2
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.6.5.6.01
UPS 1350VA (810watts)
6
UD
4,478
26,868.00
1.2
Adquisición Licencias para PC
-
Subtotal
238,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43231513 - Software para
(...)
43231513 - Software para oficinas
2.6.8.3.01
LicenciasOffice
15
UD
15,890
238,350.00
1.3
Adquisición materiales y accesorios Computador
-
Subtotal
8,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
Conectores RJ45 Para Red Cat6
200
UD
5.6
1,120.00
2
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
Botas para Conectores RJ45 Para Red Cat6
200
UD
5
1,000.00
3
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria USB 64GB
11
UD
620
6,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.982821
Informe final de la selección DO1.AWD.982821
21/04/2021 11:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.262343
La lista de oferentes del proceso FODEARTE-DAF-CM-2021-0006 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional
21/04/2021 11:08
(UTC -4 hours)
Detail