Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,617 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-UC-CD-2021-0022   Request Name: Adquisición de Suministro de Materiales para la terminación de 30 Counters que serán instalados en nuestra Farmacias del Pueblo   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Materiales para la terminación de 30 Counters que serán instalados en nuestra Farmacias del Pueblo   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/04/2021 12:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/04/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/04/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/04/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/04/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/04/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 97,451.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 315.83  DOP ---- View 2.3.7.2.06 97,136.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 97,451.90  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG161849154361597Q8i 2339 97,488.06  DOP Vencido apropiacion suministro de material.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2021 15:06:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/04/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiacion suministro de material.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download especificaciones suministro materiales.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.979531 15/04/2021 15:12 97,451.89 Dominican Pesos           Final Report: 15/04/2021 15:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maderas Decorativas, S.A. 97,451.89 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Disco Lija Norton #80 -         Subtotal 270.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Disco Lija Norton #80 5 UD 54 270.00 1.2         Adq, pinturasy afines -         Subtotal 82,347.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Disolvente Poliuretano 15 UD 700 10,500.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Relleno Blanco 15 UD 1,138 17,070.00           3 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Acabado 15 UD 2,843 42,645.00           5 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Esmalte Negro 4 UD 3,033 12,132.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.979531 Informe final de la selección DO1.AWD.979531 15/04/2021 15:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.261000 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-UC-CD-2021-0022 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 15/04/2021 15:06 (UTC -4 hours) Detail