Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	78,130 Dominican Pesos
Request Reference:	MERCADOM-UC-CD-2021-0113
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/04/2021 15:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/04/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/04/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/04/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/04/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/04/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/04/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2021 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

61,675.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	14,561.20 DOP	----	View
2.3.3.2.01	40,629.76 DOP	----	View
2.3.7.2.03	2,973.60 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,495.70 DOP	----	View
2.3.9.5.01	1,014.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	61,675.06 DOP	Mayo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	113	113	61,675.06 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS SUMINISTROS DE LIMPEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/04/2021 09:24:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

15/04/2021 17:32:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2021 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2021 18:10:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2021 07:51:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2021 08:23:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2021 08:44:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2021 08:47:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2021 08:59:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS SUMINISTROS DE LIMPEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUISICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.982310

20/04/2021 09:30

61,675.06 Dominican Pesos

Final Report:

20/04/2021 09:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

61,675.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA

Subtotal
78,130.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes (AROMAS VARIADOS

GAL

100

6,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

100

4,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura 4 GALONES

300

300.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura 55 GALONES

300

1,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura blanca 13 GALONES

200

600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo 12/1

PAQ

600

24,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE 30 LIBRAS

800

2,400.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO DE CUABA

GAL

120

2,880.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

AMBIENTADOR DE AEROSOL 8 onz.

150

4,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

200

1,600.00

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

TOALLITAS MICRO FIBRA 16¨X 16¨

100

2,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 32

150

1,050.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES( fardo)

2,000

2,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

150

900.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

600

24,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.982310	Informe final de la selección DO1.AWD.982310	20/04/2021 09:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.261915	La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2021-0113 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	20/04/2021 09:24 (UTC -4 hours)	Detail