Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 55,350 Dominican Pesos   Request Reference: REPOL-UC-CD-2021-0010   Request Name: Solicitud compra de materiales gastables.-   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud compra de materiales gastables.-   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/04/2021 16:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/04/2021 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2021 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/04/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/04/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2021 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2021 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,564.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 45,345.04  DOP ---- View 2.3.3.1.01 14,219.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de materiales gastables 59,564.04  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0007 237 59,564.04  DOP Vencido 04.237_Cuota_Materiales_Gastables.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2021 09:39:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Listado materiales gastables abril 2021.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud compra de materiales gastables abril 2021.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud compra de materiales gastables abril 2021.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.979904 15/04/2021 09:59 59,564.04 Dominican Pesos           Final Report: 15/04/2021 09:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ami & Asociados, SRL 59,564.04 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 55,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapicero 12/1 10 UD 160 1,600.00           2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de lápiz 12/1 10 UD 175 1,750.00           3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post - it 3x3 10 UD 450 4,500.00           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post - it 3x2 10 UD 310 3,100.00           5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post - it 3x5 10 UD 550 5,500.00           6 60121506 - Marcadores met(...)60121506 - Marcadores metálicos 2.3.9.2.01 Marcadores permanente 5 UD 200 1,000.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clips no. 1 100 UD 25 2,500.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clips jumbo 50 UD 45 2,250.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 22 color 10 UD 2,500 25,000.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tinta 664 color 5 UD 815 4,075.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tinta 664 negro 5 UD 815 4,075.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.979904 Informe final de la selección DO1.AWD.979904 15/04/2021 09:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.260748 La lista de oferentes del proceso REPOL-UC-CD-2021-0010 publicada por Reserva de la Policía Nacional 15/04/2021 09:39 (UTC -4 hours) Detail