Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,751.85 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0119   Request Name: Compra de materiales ferreteros y afines para la Casa de Acogida de Higuey.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales ferreteros y afines para la Casa de Acogida de Higuey.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/04/2021 09:32:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/04/2021 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2021 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/04/2021 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/04/2021 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2021 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2021 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2021 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,751.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 52,179.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,554.90  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,795.57  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,569.50  DOP ---- View 2.6.5.2.01 20,768.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,096.28  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,788.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 110,751.85  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 106 106 110,751.85  DOP Vencido cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/04/2021 09:52:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/04/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacion tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.979105 14/04/2021 09:56 110,751.85 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/04/2021 09:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Unesa Group, SRL 110,751.85 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,751.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubo contr. Acrílico blanco 00 2 UD 5,451.6 10,903.20         2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubo contr. Semigloss vainilla 986 5 UD 7,788 38,940.00         3 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Mezcladora para fregadero Brown 8pulg. BRPL0010. 1 UD 3,699.3 3,699.30         4 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Mezcladora para lavamanos monon 2H-PSH-034 1 UD 2,855.6 2,855.60         5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Mader tinta caoba #1 8onz. 2 UD 389.4 778.80         6 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 Porta rolo 2 UD 181.72 363.44         7 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Galon de laca brillo 61-43 1 GAL 1,557.6 1,557.60           8 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Candado 2/1 60MM 1 UD 3,569.5 3,569.50           9 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.01 Tapa para cisterna de aluminio de 27 x27 1 UD 4,218.5 4,218.50         10 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba para cisterna 1HP10024 1 UD 20,768 20,768.00         11 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre trinchera acero inoxidable 10M x 4.50 KG. 12 UD 1,103.3 13,239.60         12 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre dulce 6.18 rollo 12 UD 71.39 856.68         13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas mango marrón 3-395/7 3 UD 188.21 564.63         14 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 Motas anti-gotera 773/100 2 UD 324.5 649.00           15 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubería Liquid Tight de 1 100 UD 77.88 7,788.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.979105 Informe final de la selección DO1.AWD.979105 14/04/2021 09:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.260374 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0119 publicada por Ministerio de la Mujer 14/04/2021 09:52 (UTC -4 hours) Detail