Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	339,483.82 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-DAF-CM-2021-0006
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/04/2021 17:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/04/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/04/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

S/N

Budget Total Value

41,354.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	549.17 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,398.99 DOP	----	View
2.3.9.1.01	5,934.17 DOP	----	View
2.3.6.3.07	2,086.90 DOP	----	View
2.3.7.2.03	30,385.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	41,354.23 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.5207.01.0001.1443	1	41,354.23 DOP	Vencido	CDCC SUMINISTRO G.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/05/2021 12:05:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/04/2021 09:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 14:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 15:32:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 15:40:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2021 13:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2021 14:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2021 14:35:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2021 17:07:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Suministro de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones suministro limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion Apropiacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.998917

27/05/2021 10:42

258,254.75 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/05/2021 10:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

30,427.48 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

41,354.23 Dominican Pesos

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Bausser Global, SRL

29,226.24 Dominican Pesos

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Obelca, SRL

157,246.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2.10.1.8.10. Materiales y suministros limpieza

Subtotal
339,483.82

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADAS PAQ. 50/1

PAQ

70.53

3,385.44

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO DE 900 GRAMOS

250

6,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

INSECTICIDA EN SPRAY PARA USO GENERICO

270

2,700.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PARA BASURA 36X54 TANQUE PAQ. 5/1

300

PAQ

8,100.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PARA BASURA 28X35 JARDIN PAQ 10/1

100

PAQ

28.5

2,850.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PARA BASURA PARA ZAFACÓN 25/

100

PAQ

2,700.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA DE FREGAR

576.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVA PLATOS

GAL

130

3,120.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA DISPENSADOR DE PISO

105

3,360.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY BAÑO 470 ML

375

30,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE

390

4,680.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

100

2,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO ECOLOGICO CARTON 10 OZ 'PAQ 50/1

4,550.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADAS PAQ. 50/1

4,320.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PARA MANOS 6X800 (PARA DISPENSADOR MARCA FAMILIA) CAJA 6/1

1,511

90,660.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DE MANOS PRE CORTADAS, DOBLE HOJA 393 PIES PAQ. 6/1 (PARA DISPENSADOR MARCA FAMILIA)

1,374.24

54,969.60

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAÑUELO FACIAL CAJA DE 100/1

49.5

495.00

60124402 - Hoja fina de m(...)

2.3.6.3.07

PAPEL DE ALUMINIO

180

4,320.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN LÍQUIDO TIPO ESPUMA (PARA DISPENSADOR MARCA FAMILIA)

GAL

1,425

71,250.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

GEL EN BASE ALCOHÓLICA PARA MANOS (PARA DISPENSADOR MARCA FAMILIA) 'BOTELLA 1,000 ML

512

30,720.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES PAQ. 25/1

2,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA PLÁSTICAS GRANDES

125

1,250.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE FIBRA NO. 42

129.63

777.78

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

PAÑOS DE MICROFIBRA

3,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES PARA LIMPIAR (PARES).

1,300.00

40142501 - Filtros (colad(...)

2.3.6.3.04

FILTRO PARA CAFÉ PARA MAQUINA ELECTRICA GRANDE

200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.998917	Informe final de la selección DO1.AWD.998917	27/05/2021 10:42 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.271822	Deseamos saber que paso con el proceso	27/05/2021 04:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.268444	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2021-0006 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	14/05/2021 12:05 (UTC -4 hours)	Detail