Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,473.6 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-UC-CD-2021-0029   Request Name: COMPRA DE MANGUERA , LONAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/04/2021 12:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/04/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/04/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/04/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2021 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,473.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 9,800.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 697.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,233.60  DOP ---- View 2.3.7.2.01 13,216.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 10,526.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1618244334864RebAe 954 53,658.85  DOP Vencido apropiacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/04/2021 11:11:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.978919 14/04/2021 11:26 53,658.85 Dominican Pesos           Final Report: 14/04/2021 11:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Ferretero E. Pérez, SRL 53,658.85 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,473.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA DE JARDIN 3/4*100 2 UD 4,900 9,800.00           2 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 LONA PLASTICA 10" 1 UD 225 225.00           3 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 LONA PLASTICA 14" 1 UD 472.5 472.50         4 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO 10 UD 1,123.36 11,233.60           5 12131805 - Propelente en (...)12131805 - Propelente en gel 2.3.7.2.01 DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL 10 UD 1,321.6 13,216.00           6 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 DISPENSADOR PARA SPRAY 10 UD 1,052.65 10,526.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.978919 Informe final de la selección DO1.AWD.978919 14/04/2021 11:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.260420 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2021-0029 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 14/04/2021 11:11 (UTC -4 hours) Detail