Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	741,951.96 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSNORC-DAF-CM-2021-0023
Request Name:	MATERIALES DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/04/2021 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/04/2021 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/04/2021 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/04/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/04/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,826.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	36,019.78 DOP	----	View
2.3.4.1.01	6,806.82 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	42,826.60 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	SRSNORC-DAF-CM-2021-0023	2021	42,826.60 DOP	Vencido	cuota a comprometer capellan dental.tiff

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2021 12:56:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/04/2021 11:42:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 10:59:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 16:08:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 16:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 18:11:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 19:46:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 20:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2021 22:44:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion de fondos- materiales desechables de odontologia.tiff	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica- proceso materiales dechables de odontologia.tiff	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras- Materiales desechables de odontologia.tiff	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.986526

29/04/2021 15:29

658,103.21 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/04/2021 15:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

EPX Dominicana, SRL

94,266 Dominican Pesos

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Novavista Empresarial, SRL

439,390.43 Dominican Pesos

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Obelca, SRL

54,917.2 Dominican Pesos

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Capellán Dental, SRL

42,826.6 Dominican Pesos

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Idemesa, SRL

13,966.11 Dominican Pesos

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Productos Medicinales, SRL

12,736.87 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
741,951.96

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE NITRILO SMALL

200

CAJ

1,003

200,600.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE NITRILO MEDIUM

150

CAJ

1,003

150,450.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE NITRILO LARGE

CAJ

1,003

50,150.00

11121802 - Algodón

2.3.1.3.02

ALGODON (ROLLO)

PAQ

324.5

11,033.00

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

BABEROS

PAQ

1,298

68,794.00

42141502 - Palitos (copit(...)

2.3.9.3.01

HISOPOS

100

1,100.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.2.3.01

GORROS DESECHABLES

167

PAQ

490

81,830.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS

120

CAJ

490

58,800.00

42151660 - Aplicadores o (...)

2.3.9.3.01

MICROBRUSH

224.2

7,622.80

42152010 - Película radio(...)

2.6.3.1.01

PLACAS RADIOGRAFICAS

2,124

21,240.00

42151602 - Bandas para ma(...)

2.3.9.3.01

BANDA MATRIZ

212.4

1,274.40

42152712 - Bandas molares(...)

2.3.9.3.01

BANDA CELULOIDE

236

1,652.00

42151806 - Tiras pulidora(...)

2.3.9.3.01

TIRA DE LIJA

354

8,142.00

42151606 - Talladores de (...)

2.3.9.3.01

PAÑO DE AMALGAMA

578.2

578.20

42151815 - Conos para tal(...)

2.3.9.3.01

CONOS DE PAPEL SERIE BAJA

CAJ

160

480.00

42151815 - Conos para tal(...)

2.3.9.3.01

CONOS DE PAPEL SERIE ALTA

CAJ

160

320.00

42151815 - Conos para tal(...)

2.3.9.3.01

CONOS DE GUTAPERCHA SERIE BAJA

CAJ

180

720.00

42151815 - Conos para tal(...)

2.3.9.3.01

CONOS DE GUTAPERCHA SERIE ALTA

CAJ

180

360.00

42151811 - Copas o sets p(...)

2.3.9.3.01

COPITAS DE GOMA

PAQ

1,003

2,006.00

23101503 - Brochadoras

2.6.5.7.01

BROCHITAS DE PELO

PAQ

1,003

2,006.00

42151625 - Instrumentos d(...)

2.3.9.3.01

PROFIANGULO

126

47.2

5,947.20

42151608 - Bandejas o cub(...)

2.3.9.3.01

CUBETAS DE FLUOR

139

9.44

1,312.16

42151613 - Pulidores dent(...)

2.3.9.3.01

FRESONES DE PULIR ACRILICO

295.00

42151613 - Pulidores dent(...)

2.3.9.3.01

FRESONES DE PULIR PORCELANA

295.00

42152418 - Productos de y(...)

2.3.4.1.01

YESO

70.8

1,416.00

42152407 - Polvos abrasiv(...)

2.3.4.1.01

ALGINATO

PAQ

295

3,540.00

42152429 - Materiales ela(...)

2.3.4.1.01

GOMA DE IMPRESION DEFINITIVA

1,534

1,534.00

42152429 - Materiales ela(...)

2.3.4.1.01

PASTA FINA IMPRESION DEFINITIVA

1,298

1,298.00

51102709 - Peróxido de hi(...)

2.3.4.1.01

AGUA OXIGENADA

350

2,100.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

SUCSORES

131

PAQ

224.2

29,370.20

42152601 - Papeles articu(...)

2.3.4.1.01

PAPEL ARTICULAR

259.6

1,298.00

42151654 - Guías para uso(...)

2.3.9.3.01

GUIA DE COLORES

2,242

4,484.00

42152606 - Tablillas o se(...)

2.3.4.1.01

TABLETA DE CRISTAL

70.8

354.00

46181702 - Escudos facial(...)

2.3.9.9.04

PANTALLA DE PROTECCION

350

4,550.00

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.04

MASCARILLAS KN95

300

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.986526	Informe final de la selección DO1.AWD.986526	29/04/2021 15:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.263537	La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2021-0023 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral	26/04/2021 12:56 (UTC -4 hours)	Detail