Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,514 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-UC-CD-2021-0015   Request Name: Adquisición de Material Gastables de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastables de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/04/2021 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/04/2021 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2021 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2021 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2021 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2021 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2021 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2021 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,404.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 62,245.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 43,997.48  DOP ---- View 2.3.7.2.03 21,162.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 127,404.60  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16197127505840V78U 1 127,404.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2021 08:29:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/04/2021 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica de Material Gastables de Limpieza.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA SNCC.D.pdf Download Acto Aprobacion No. 20-2021.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.986701 28/04/2021 09:29 131,370 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 28/04/2021 09:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supply Amag, SRL 131,370 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.986718 29/04/2021 11:07 127,404.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 29/04/2021 11:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supply Amag, SRL 127,404.6 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,514.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo De Papel De Baño (12/1) 50 UD 594 29,700.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo De Papel Toalla De Baño (6/1) 50 UD 770 38,500.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta Decorada Blanca 50 UD 67 3,350.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Aerosol 30 UD 275 8,250.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón De Mano 10 GAL 200 2,000.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Cloro 50 GAL 110 5,500.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 50 GAL 194 9,700.00           8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón De Fregar 25 GAL 236 5,900.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón de lavar 25 GAL 236 5,900.00           10 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Gel antibacterial 20 GAL 302 6,040.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica 17 X 22 (100/1) 10 PAQ 302 3,020.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica De 55 Gls. (100/1) 10 PAQ 306 3,060.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica 24 X 30 (100/1) 10 PAQ 142 1,420.00           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas plásticas herméticas 7*8 pulg. 100/1 13 PAQ 398 5,174.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.986718 Informe final de la selección DO1.AWD.986718 29/04/2021 11:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.986701 Informe final de la selección DO1.AWD.986701 28/04/2021 09:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.264082 La lista de oferentes del proceso DGCP-UC-CD-2021-0015 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 28/04/2021 08:29 (UTC -4 hours) Detail