Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,790 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-UC-CD-2021-0017   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en las Reparaciones de los Diferentes Vehículos Pert. a esta Dirección de Dragas, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en las Reparaciones de los Diferentes Vehículos Pert. a esta Dirección de Dragas, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/04/2021 15:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/04/2021 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2021 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2021 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2021 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,372.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 7,339.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,714.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 318.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en las Reparaciones de los Diferentes Vehículos Pert. a esta Dirección de Dragas, ARD. 10,372.20  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.03.0002.204 1 10,372.20  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES FERRETEROS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2021 16:43:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras mat. ferreteros.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificado de apropiacion presup. mat. ferreteros.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especific. tecnica mat. ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.976522 09/04/2021 16:45 10,372.2 Dominican Pesos           Final Report: 09/04/2021 16:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Morvic Suppliers, SRL 10,372.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Pinturas y Tapa Poros y Acabados -         Subtotal 8,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 Pistola de Pintar 1 UD 3,100 3,100.00           2 27111506 - Cizallas 2.3.6.3.04 Tijera para Cortar Metal 1 UD 950 950.00           3 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 Martillo de Replanar 1 UD 1,350 1,350.00           4 26121540 - Cable galvaniz(...)26121540 - Cable galvanizado 2.3.9.6.01 Libras de Alambre Liso Galv. 3 LB 90 270.00         5 31191502 - Pulidor 2.3.9.9.01 Escorfina (guayo) Automotriz 3 UD 850 2,550.00         6 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.9.01 Disco de Pulir No. 16 3 UD 190 570.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.976522 Informe final de la selección DO1.AWD.976522 09/04/2021 16:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.259563 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2021-0017 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 09/04/2021 16:43 (UTC -4 hours) Detail