Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	26,090 Dominican Pesos
Request Reference:	CES-UC-CD-2021-0019
Request Name:	COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2021 09:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/04/2021 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/04/2021 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/04/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/04/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/04/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/04/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

26,090.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

14,330.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

1,500.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

1,400.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

2,100.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

5,160.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,600.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0018	2021	28,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/04/2021 13:32:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/04/2021 13:28:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	09/04/2021 16:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.977530

12/04/2021 14:59

25,674.67 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/04/2021 14:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

19,175.84 Dominican Pesos

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Sancus Distributions, SRL

6,498.83 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRODUCTOS PARA COCINA T2

Subtotal
26,090.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA (FALDOS)

PAQ

175

3,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA (PAQ 5 LIB)

PAQ

150

750.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE MOLIDO (1 LIB)

PAQ

270

6,750.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA GRANDE

250

1,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 7 OZ

PAQ

1,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE FREGAR LIQUIDO

GAL

250

500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA EN ROLLOS

150

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN AEROSOL

250

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

100

1,200.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE EN SOBRES (SABORES VARIADOS)

CAJ

250

750.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA (1 LIT)

1,080.00

60122504 - Filtros de pap(...)

2.3.3.2.01

FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA

PAQ

150

300.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONAS DE FREGAR

960.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL ISOPROPILICO 70%

GAL

800

1,600.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GEL ANTIBACTERIAL

GAL

900

900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.977530	Informe final de la selección DO1.AWD.977530	12/04/2021 14:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.259844	La lista de oferentes del proceso CES-UC-CD-2021-0019 publicada por Consejo Economico y Social	12/04/2021 13:32 (UTC -4 hours)	Detail