Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,845 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2021-0059   Request Name: Materiales de Ferretería y Pintura para mentemiento de Embarcación.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de los materiales ferretería y pintura que se describen a continuación para ser utilizados en la reparación del bote al servicio de la Defensa Civil Punta Rusia, Montecristi   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2021 11:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2021 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2021 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2021 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2021 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2021 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2021 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2021 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.3.1.3.03 Budget Total Value 14,845.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.03 13,920.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 490.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 360.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 75.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16178173824977G22t 1 17,517.10  DOP Vencido Apropiacion Presupuestaria No 451.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2021 13:18:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica 0075 Articulos ferreteria y pintura para reparacion de bote.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud No 023 Reparacion Bote.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiacion Presupuestaria No 451.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.976214 08/04/2021 13:25 17,517.1 Dominican Pesos           Final Report: 08/04/2021 13:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servipartes Aurora, SRL 17,517.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,845.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11121502 - Resina 2.3.1.3.03 Resina para fibra de vidrio con su secante. 2 GAL 2,985 5,970.00         2 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lija No. 40 2 UD 85 170.00         3 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lija No. 80 2 UD 85 170.00           4 22101619 - Máquinas pulid(...)22101619 - Máquinas pulidoras 2.6.5.2.01 Disco Pulidora No. 120 4 UD 90 360.00           5 11121503 - Laca 2.3.1.3.03 Medio Galón Relleno laca 2 UD 3,975 7,950.00           6 48101606 - Rallos para us(...)48101606 - Rallos para uso comercial 2.6.5.7.01 Guayo Ferrec 1 UD 75 75.00         7 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Taco de lijar 1 UD 150 150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.976214 Informe final de la selección DO1.AWD.976214 08/04/2021 13:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.258978 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2021-0059 publicada por Defensa Civil Dominicana 08/04/2021 13:18 (UTC -4 hours) Detail