Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
678,509.92 Dominican Pesos
Request Reference:
EDENORTE-DAF-CM-2021-0006
Request Name:
ADQUISICIÓN DE COSMETIQUERAS, BULTOS Y MOCHILAS, PRIMERA CONVOCATORIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE COSMETIQUERAS, BULTOS Y MOCHILAS, PRIMERA CONVOCATORIA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2021 12:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/04/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/04/2021 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/04/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
339,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
339,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FACTURA
339,250.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
C048
2021
339,250.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/05/2021 14:56:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/04/2021 22:56:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/04/2021 11:53:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/04/2021 01:31:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/04/2021 16:14:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO EX. DE FONDOS CM-2021-0006.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA DE PARTICIPACION.xls
Other
Download
EDENORTE-DAF-CM-2021-0006 INVITACION GENERAL.pdf
Other
Download
EDENORTE-DAF-CM-2021-0006 CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
FICHAS TÉCNICAS.rar
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.997001
19/05/2021 08:44
346,684 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2021 08:44
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
7,434 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Mindeza Trading, SRL
339,250 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE BULTOS PARA FACTURAS
-
Subtotal
678,509.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2006043
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
BULTO
3
UD
2,936.64
8,809.92
2016273
53121606 - Estuches para
(...)
53121606 - Estuches para labiales
2.3.9.9.01
Comestiquera
1,000
UD
169.7
169,700.00
5000843
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
BULTO PARA FACTURA
250
UD
2,000
500,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.997001
Informe final de la selección DO1.AWD.997001
19/05/2021 08:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.269375
La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2021-0006 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
18/05/2021 14:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.269368
ACTO ADMINISTRATIVO Y CARTAS DE ADJUDICACIÓN
18/05/2021 14:53
(UTC -4 hours)
Detail