Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
809,142 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0147
Request Name:
KIT DE REGALOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
KIT DE REGALOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2021 16:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2021 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/04/2021 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2021 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2021 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2021 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/04/2021 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2021 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2021 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
671,715.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
671,715.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
671,715.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1616767702672
1
671,715.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA KIT DE REGALO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2021 12:16:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/04/2021 19:10:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/04/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/04/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/04/2021 13:24:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/04/2021 13:47:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/04/2021 15:37:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Existencia de Fondos KIT DE REGALOS.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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Especificaciones Tecnicas KIT DE REGALOS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria Compra Menor KIT DE REGALOS.docx
Other
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PRESENTACION DE OFERTAS NUEVA KIT DE REGALOS.docx
Other
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REQUERIMIENTO KIT DE REGALOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.981108
16/04/2021 12:28
671,715 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/04/2021 12:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
The Print Factory MP, SRL
671,715 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
809,142.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Pin Personalizados con el Nombre del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.
500
UD
269.71
134,855.00
2
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Lapicero Personalizado con el Nombre del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.
500
UD
269.71
134,855.00
3
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Libretas Personalizadas con el Nombre del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.
300
UD
449.52
134,856.00
4
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Taza con el Logo del hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
500
UD
269.71
134,855.00
5
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Porta Cartera Con el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
50
UD
2,697.32
134,866.00
6
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Sobres o Bolsas Para Guardar Kit de regalos en tela de saco con el Logo del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
500
UD
269.71
134,855.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.981108
Informe final de la selección DO1.AWD.981108
16/04/2021 12:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.261248
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0147 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
16/04/2021 12:17
(UTC -4 hours)
Detail