Contract Notice Detail
Summary Information

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16,946.77 Dominican Pesos
 
Bomberos SDE-UC-CD-2021-0033 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA REPARACION EN LAS ESTACIONES ENS. OZAMA Y MANDINGA DE LA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA REPARACIÓN EN LAS ESTACIONES ENS. OZAMA Y MANDINGA DE LA INSTITUCIÓN 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/04/2021 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2021 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
16,946.77 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.1.01551.70  DOP----View
2.3.7.2.993,301.24  DOP----View
2.3.7.2.046,442.36  DOP----View
2.3.6.2.026,224.36  DOP----View
2.3.9.7.01427.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202116116,946.77  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/04/2021 10:19:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
DOC040721-002.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
DOC040721-002.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DOC040721-002.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.97740612/04/2021 10:4119,997.19 Dominican Pesos
    Final Report:12/04/2021 10:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Centro Ferretero Gigante, SRL19,997.19 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-
    
Subtotal
16,946.77
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
72101801 - Limpieza con c(...)
2.2.9.1.01PLAFON PVC 1.2M X 0.6 BLANCO LISO2UD275.85551.70
    
 
2
12163301 - Agentes de exp(...)
2.3.7.2.99CEMENTO GRIS TITAN8UD351.482,811.84
    
 
3
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99JUNTA DE CERA P/INODORO1UD84.5384.53
    
 
4
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99SILICON CLEAR 10.3OZ. LANCO ANTI HONGO1UD320.34320.34
    
 
5
10171605 - Mezclas de nit(...)
2.3.7.2.04MEZCLA P/ FREG. FERMENTAL GRI-2111UD2,713.982,713.98
    
 
6
10171605 - Mezclas de nit(...)
2.3.7.2.04MEZCLA P/LAV. MANO CLEMOO 807-200272UD1,864.193,728.38
    
 
7
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO CORONA ELONG. BLANCO SENSA C/TAPA1UD6,224.366,224.36
    
 
8
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99CEMENTO BLANCO (5LB)1UD84.5384.53
    
 
9
10111303 - Equipo para el(...)
2.3.9.7.01TELA METALICA P/GALL. CAL. 18 DE 3 FT3YD142.37427.11
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/04/2021 10:41 (UTC -4 hours)
Detail
12/04/2021 10:19 (UTC -4 hours)
Detail