Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,000 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-UC-CD-2021-0025
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMPONENTES ELECTRICOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y JUNIO DE 2021.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos de limpieza, componentes eléctricos, lubricantes y otros para vehículos correspondiente a los meses: Abril y junio de 2021.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/04/2021 12:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/04/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/04/2021 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/04/2021 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/04/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/04/2021 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/04/2021 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/04/2021 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/04/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,634.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	1,279.95 DOP	----	View
2.3.9.1.01	2,428.06 DOP	----	View
2.3.6.3.04	247.07 DOP	----	View
2.6.5.4.01	4,679.88 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO COMPRA TRIMESTRAL	8,634.96 DOP	Mayo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	DICOM-0099	1	40,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0099.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/04/2021 11:28:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	09/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0099.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
SOLICITUD DE COMPRA TRIMESTRAL DICOM-0099.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.977314

12/04/2021 11:47

20,835 Dominican Pesos

Final Report:

12/04/2021 11:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

La Innovación, S.A.S

8,634.96 Dominican Pesos

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Autocentro Navarro, SRL

12,200.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

FLUIDOS Y COMPONENTES DE VEHICULOS

Subtotal
40,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

CUARTO DE ACEITE 4 TIEMPOS GASOIL

280

2,800.00

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.9.8.01

GALON DE COOLANT

600

6,000.00

12163101 - Aditivos anti (...)

2.3.7.2.99

GALON DE BRILLADOR DE PARTES

1,500

4,500.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

BOMBILLOS H7 DE 12

490.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE SHAMPOO PARA VEHICULO

900

6,300.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA LAVADO DE VEHICULO

200

2,000.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

180

2,160.00

39121613 - Conjuntos o di(...)

2.3.9.6.01

JUEGO DE POLOS DE BATERIAS POSITIVO Y NEGATIVO

220

2,200.00

27112403 - Colocadores de(...)

2.6.5.7.01

PAQUETE DE TAIRRA COLOR NEGRO GRANDE

300

300.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE FILTRO STANDAR

300

300.00

46182007 - Sistema de res(...)

2.3.9.9.04

PURIFICADORES DE AIRE HYUNDAI H-1 REFERENCIA 2020012

350

2,100.00

46182007 - Sistema de res(...)

2.3.9.9.04

PURIFICADORES DE AIRE ISUZU DMAX 2020 REFERENCIA : 898-14066

350

2,100.00

15121509 - Aceite de fren(...)

2.3.7.1.05

LIQUIDO DE FRENOS ALTA CALIDAD

184

920.00

46182007 - Sistema de res(...)

2.3.9.9.04

PURIFICADORES DE AIRE ISUZU DMAX 2008 REFERENCIA : 8979416550

300

1,800.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

BOMBILLO DE 2 CONTACTOS REDONDOS DE 12

750.00

40101707 - Accesorios par(...)

2.6.5.4.01

GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DE LAS FLOTILLAS OPERATIVAS REFERENCIA: 134A

220

5,280.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.977314	Informe final de la selección DO1.AWD.977314	12/04/2021 11:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.259774	La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2021-0025 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	12/04/2021 11:28 (UTC -4 hours)	Detail