Contract Notice Detail
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Base Total Price:
81,644.24 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0009
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/04/2021 15:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/04/2021 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/04/2021 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/04/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/04/2021 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/04/2021 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/04/2021 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,644.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
27,989.58
DOP
----
View
2.3.3.3.01
53,654.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS
81,644.18
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG161 7e87086763h2[Mk
252
81,644.18
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/04/2021 18:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/04/2021 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.974820
06/04/2021 18:03
81,644.18 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/04/2021 18:03
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Contract Value
Document(s)
Importaciones PMB SRL
81,644.18 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
81,644.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
CARTULINA
20
UD
22.29
445.80
2
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
PLANCHA ESPONJA DE 1/2
4
UD
377.6
1,510.40
3
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
PLANCHA ESPONJA DE 1 PULG
4
UD
1,132.8
4,531.20
4
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
CARTON PIEDRA FINO
2
UD
894.4
1,788.80
5
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
PAQUETE DE AGUJAS DE 14 P/MAQ INDUSTRIAL
2
UD
200.51
401.02
6
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
ROLLO HILO NAILON NEGRO
3
UD
626.58
1,879.74
7
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
ELASTICO NEFRO
30
UD
278.48
8,354.40
8
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
PLASTIFICADO DOCUMENTO
40
UD
100.52
4,020.80
9
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
TACHUELAS P/PIZARRA
1
UD
278.48
278.48
10
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
SELLO SECO PROFESIONAL (SHINY)
1
UD
4,779
4,779.00
11
60101307 - Adhesivos de f
(...)
60101307 - Adhesivos de formas
2.3.3.3.01
TARJETAS DE PRESENTACION HILO CREMA
1
UD
4,956
4,956.00
12
60101307 - Adhesivos de f
(...)
60101307 - Adhesivos de formas
2.3.3.3.01
CARTEL INSTITUCI0NAL EN COROPLAST
40
UD
631.3
25,252.00
13
60101307 - Adhesivos de f
(...)
60101307 - Adhesivos de formas
2.3.3.3.01
MURALES EN ACRILICO 13.25 X 17
3
UD
4,071
12,213.00
14
60101307 - Adhesivos de f
(...)
60101307 - Adhesivos de formas
2.3.3.3.01
LETREROS ACRILICOS 29.13 X 7.87
2
UD
5,616.8
11,233.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.974820
Informe final de la selección DO1.AWD.974820
06/04/2021 18:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.258384
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0009 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
06/04/2021 18:00
(UTC -4 hours)
Detail