Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
574,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2021-0015
Request Name:
Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/04/2021 09:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/04/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/04/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/04/2021 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/04/2021 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/04/2021 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2021 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2021 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
574,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
574,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
574,500.00
DOP
Vencido
certificacion remozamiento sie y las americas.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2021 12:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/04/2021 22:29:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/04/2021 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/04/2021 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/04/2021 13:36:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/04/2021 14:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/04/2021 14:58:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica remozamiento sie y las americas.pdf
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solicitud remozamiento sie y las americas.pdf
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convocatoria remozamiento sie y las americas.pdf
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detalle remozamiento sie y las americas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.976322
09/04/2021 13:00
495,384.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/04/2021 13:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL
167,412.21 Pesos Dominicanos
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Adecuación del local de Protecom Las Américas
Motyka, SRL
327,972.49 Pesos Dominicanos
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Remozamiento SIE Principal
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lote 1 - Protecom Las Americas
1.1.1
Lote 1
Protecom Las Américas
-
Subtotal
186,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Servicio de adecuación de nuevo local Protecom Las Américas, ubicado en la Plaza Saray no. 46, local 102, Ave. Las Américas, Ensanche Ozama, SDE, según detalle de requerimientos anexos.
1
UD
137,000
137,000.00
2
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Gastos indirectos por servicio de adecuación de nuevo local Protecom Las Américas (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).
1
UD
32,800
32,800.00
3
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Dirección técnica de nuevo local Protecom Las Américas (gravar el ITBIS a esta línea)
1
UD
16,200
16,200.00
1.2
Lote 2
Lote 2 - SIE Principal
1.2.1
Lote 2
Cocina 2do Piso SIE Principal
-
Subtotal
215,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Servicio de remozamiento de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal, ubicado en la Ave. John F. Kennedy no. 3, según detalle de requerimientos anexos.
1
UD
158,500
158,500.00
2
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Gastos indirectos por servicio de remozamiento de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).
1
UD
38,000
38,000.00
3
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Dirección técnica de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal (gravar el ITBIS a esta línea)
1
UD
19,000
19,000.00
1.2.2
Lote 2
Gerencia de Recursos Jerárquicos SIE Principal
-
Subtotal
173,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Servicio de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal, ubicado en la Ave. John F. Kennedy no. 3, según detalle de requerimientos anexos.
1
UD
127,500
127,500.00
2
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Gastos indirectos por servicio de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).
1
UD
30,250
30,250.00
3
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Dirección técnica de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal (gravar el ITBIS a esta línea)
1
UD
15,250
15,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.976322
Informe final de la selección DO1.AWD.976322
09/04/2021 13:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.259386
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2021-0015 publicada por Superintendencia de Electricidad
09/04/2021 12:20
(UTC -4 hours)
Detail