Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	144,909.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MIDEREC-DAF-CM-2021-0027
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL TABLONCILLO DEL MUNICIPIO DE COTUI
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL TABLONCILLO DEL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMÍREZ
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/04/2021 16:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/04/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/04/2021 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/04/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/04/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

159,052.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	124,608.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	13,688.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	20,756.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	DQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL TABLONCILLO DEL MUNICIPIO DE COTUI	159,052.20 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1604494951969laZDp	1	159,052.20 DOP	Vencido	APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/04/2021 10:38:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

06/04/2021 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/04/2021 09:40:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/04/2021 17:50:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/04/2021 00:34:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/04/2021 08:18:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/04/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/04/2021 09:42:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AP-757.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTA DE INICIO CM-027.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CONVOCATORIA CM-0027.pdf	Otro	Download
SOL DE COMPRA CM-0027.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINOS DE REFERENCIA CM-0027.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.982442

20/04/2021 15:31

159,052.2 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

20/04/2021 15:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Gómez Fortuna, EIRL

159,052.2 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
144,909.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211707 - Barnices

2.3.7.2.06

Pintura clear natural con brillo

GAL

2,900.05

63,801.10

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrílica crema

GAL

1,200

19,200.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrílica azul positivo

GAL

1,300

18,200.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrílica rojo positivo

GAL

1,250

7,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrílica blanco 00

GAL

1,350

2,700.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Ferré

GAL

1,600

12,800.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.01

Tape verde de 3/4 para líneas

600

15,000.00

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.9.9.01

Lija #100

809.3

1,618.60

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.9.9.01

Lija #50

785

1,570.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Rolos esponjosos

190

1,520.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.01

Porta rolo

200

400.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de 2"

150.05

600.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.262235	INFORMAR CUAL FUE EL CRITERIO DE EVALUACION PARA ADJUDICAR UNA OFERTA MAS COSTOSA?	20/04/2021 18:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.982442	Informe final de la selección DO1.AWD.982442	20/04/2021 15:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.261582	La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CM-2021-0027 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	19/04/2021 10:38 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.258779	RE: Cambio de correo	07/04/2021 23:48 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.258133	Cambio de correo	06/04/2021 10:14 (UTC -4 hours)	Detail