Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
32,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-UC-CD-2021-0065
Request Name:
COMPRA DE (25) BROCHAS #3, (25) BROCHAS #4, (25) ROLLOS MOTAS ANTIGOTA (25) MOTA RUGOSA PELO SINTETICO, (25) PORTAROLOS, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE (25) BROCHAS #3, (25) BROCHAS #4, (25) ROLLOS MOTAS ANTIGOTA (25) MOTA RUGOSA PELO SINTETICO, (25) PORTAROLOS, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/04/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/04/2021 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/04/2021 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/04/2021 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/04/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/04/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/04/2021 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2021 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,385.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
30,385.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE (25) BROCHAS #3, (25) BROCHAS #4, (25) ROLLOS MOTAS ANTIGOTA (25) MOTA RUGOSA PELO SINTETICO, (25) PORTAROLOS, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL
30,385.00
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
115-1
1
30,385.00
DOP
Vencido
115-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2021 15:34:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/04/2021 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Fondo 115.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Terminos Materiales pintura.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.974025
05/04/2021 15:47
30,385 Dominican Pesos
Final Report:
05/04/2021 15:47
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Peña Rubio, SRL
30,385 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Herramientas de mano
-
Subtotal
32,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MONTA PELO SINTETICO
25
UD
250
6,250.00
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS PARA PINTAR DE 3¨
25
UD
240
6,000.00
3
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS PARA PINTAR DE 4¨
25
UD
265
6,625.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
ROLLOS MOTAS ANTIGOTAS
25
UD
275
6,875.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTAROLOS
25
UD
250
6,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.974025
Informe final de la selección DO1.AWD.974025
05/04/2021 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.257982
La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2021-0065 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
05/04/2021 15:34
(UTC -4 hours)
Detail