Contract Notice Detail
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Base Total Price:
61,902.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2021-0049
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE DOS (2) TINACOS QUE SE UBICARAN EN LA SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2021 13:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/03/2021 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/03/2021 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/03/2021 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/03/2021 13:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/03/2021 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/03/2021 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2021 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2021 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,902.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
467.28
DOP
----
View
2.3.5.5.01
830.72
DOP
----
View
2.3.6.3.03
1,770.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,540.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
12,980.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
28,320.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
4,200.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,776.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
6,018.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
61,902.80
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16171979635814jtfi
763
61,902.80
DOP
Vencido
20210331_326.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/03/2021 14:02:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/03/2021 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20210331_327.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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20210331_328.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20210331_328.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.972632
31/03/2021 14:12
61,902.8 Dominican Pesos
Final Report:
31/03/2021 14:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial UP, SRL
61,902.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
61,902.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.9.01
ADAPTADORES HEMBRA 1
2
UD
23.6
47.20
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
REDUCCION 1 3/4 PVC
2
UD
25.96
51.92
3
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.6.3.03
CHEQUE 3/4 METAL
2
UD
324.5
649.00
4
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.6.3.03
FLOTAS COMPLETAS
2
UD
560.5
1,121.00
5
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVES DE PASO 3/4 METAL
2
UD
354
708.00
6
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE 2
2
UD
1,416
2,832.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COUPLING PVC 3/4
6
UD
17.7
106.20
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
T 3/4 PVC
8
UD
17.7
141.60
9
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.01
TEFLON
2
UD
21.24
42.48
10
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERA FLEXIBLE
4
UD
94.4
377.60
11
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.3.1.4.01
TARIMAS PLASTICA
4
UD
3,245
12,980.00
12
40151533 - Bombas hidrául
(...)
40151533 - Bombas hidráulicas
2.6.5.2.01
HIDROLAVADORA A GASOLINA
1
UD
28,320
28,320.00
13
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES
1
UD
4,200.8
4,200.80
14
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ALAMBRE #12 COLOR AMARILLO O BLANCO
1
PAQ
3,776
3,776.00
15
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS MEDIANOS
6
UD
1,003
6,018.00
16
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CONDUFLEX DE 1/2
1
PAQ
531
531.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.972632
Informe final de la selección DO1.AWD.972632
31/03/2021 14:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.257607
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2021-0049 publicada por Instituto Dominicano del Café
31/03/2021 14:02
(UTC -4 hours)
Detail